| 024/2025 |
nákup OOPP pre zamestnancov:
zdravotnícky bluzón 38ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
30234727 |
|
820,29 € |
27.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 025/2025 |
nákup tovaru:
akumulátor záložný 12V/18Ah |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marcel Miškuf |
53245261 |
|
103,00 € |
27.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 023/2025 |
nákup materiálu:
prádlové gombíky 100ks
plienkovina 5m |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
42,50 € |
26.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 123/25 |
nákup dvojkanálových diaľkových ovládačov brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
331,36 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 120/25 |
RhS - revízia a servis hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
33951462 |
|
44,34 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 122/25 |
dodávka potravín 11.03.-20.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 923,69 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 121/25 |
pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
214,02 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 118/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 20.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
566,04 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 119/25 |
dodávka mrazených výrobkov 21.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
229,53 € |
21.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/032/25 |
nákup mrazených výrobkov:
hranoly 2,5kg-20kg, mrkva kocky 2,5kg, pirohy jablkové 1kg-35kg, mrazený špenát 2,5kg- 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
220,90 € |
20.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 116/25 |
Licencia Eset protect pre 20 zariadení na 1 rok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
762,60 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 115/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 4.3.-14.3.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 475,35 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 117/25 |
revízie plynových a tlakových zariadení, elektro revízie a revízie bleskozvodov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
4 256,28 € |
19.03.2025 |
|
|
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 114/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
859,50 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 113/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 13.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
467,80 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 112/25 |
oprava sušičky Electrolux T4350 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
590,15 € |
17.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 020/2025 |
nákup diaľkových ovládačov:
dvojkanálový diaľkový ovládač NICE 15ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
331,36 € |
17.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 021/2025 |
RhS Lipany - revízia a servis hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov |
33951462 |
|
44,34 € |
17.03.2025 |
|
|
05.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 022/2025 |
Objednávame si u Vás:
Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok plynových tlakových zariadení, revízií a kontroly elektroinštalácie, elektrických spotrebičov a ručného náradia nad rámec predpokladaného objemu na rok 2025.(RHS Lipany 575,40€, DSS Sabinov 2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 575,40 € |
17.03.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 110/25 |
dodávka mrazených výrobkov 14.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
277,61 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
