| 437/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 269,55 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 446/25 |
dodávka potravín 25.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
818,70 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 442/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
855,00 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 443/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 09/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
373,50 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 444/25 |
nákup reproboxu a odstraňovača vodného kameňa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
126,80 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 436/25 |
nákup mateirálu - WC + sedátko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
162,00 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 445/25 |
výroba vizitiek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
45,00 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 438/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 04.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
633,82 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 439/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
437,89 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 440/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 18.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
599,19 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 435/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.08.2025 - 26.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 141,11 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 434/25 |
nákup svietidiel a ističa |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
94,11 € |
29.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 433/25 |
nákup mrazených potravín dňa 25.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
239,08 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 432/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 25.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
658,35 € |
26.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 095/2025 |
nákup OOPP pre zamestnancov:
zateplená členková obuv - 42 párov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
2 130,98 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 094/2025 |
nákup tovaru:
slnečník Victoria záhradný 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
117,00 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 097/2025 |
Objednávame si u Vás vypracovanie smernice pre manipuláciu s klientmi. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
63,04 € |
26.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 096/2025 |
Objednávam si u Vás školenie HACCP a hygieny s platnou legislatívou pre zamestnancov stravovacej prevádzky a vypracovanie dokumentácie. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TTA-KRAJ s.r.o. |
51485702 |
|
541,20 € |
26.09.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 093/2025 |
výroba kľúčov a nákup materiálu na údržbu:
stierka 1,8kg 1ks, farba optim al 15kg 1ks, spray na osy 1ks, uzáver zámku 1ks, lepidlo mamut 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
107,22 € |
25.09.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 092/2025 |
Objednávame si u Vás umývanie okien.(RhS Lipany) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Veronika Miková - VerClean |
55163238 |
|
423,00 € |
25.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
