| 315/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 03.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
33,35 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 318/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 03.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
386,13 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 308/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 15.06.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
861,99 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 309/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.06.-27.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 693,98 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 313/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
116,85 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 314/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 310/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
986,50 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 312/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2025 do 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 883,22 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 311/25 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.07.2025 do 30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 057/2025 |
nákup: Savior pramenitá voda galon - 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
08.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 301/25 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za II. Q 2025 a lek.preventívna prehliadka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
266,40 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 302/25 |
nákup mrazených potravín dňa 04.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
151,37 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 303/25 |
internet - júl 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 304/25 |
nákup mobilného telefónu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,04 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 305/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 306/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,26 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 307/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 06/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,46 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 300/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.06.2025 - 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
07.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 299/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 296/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
