| 119/2025 |
Objednávame si u Vás opravu kotlov po vykonanej revízií a odstránenie ďalších nedostatkov. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
1 841,95 € |
14.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 531/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 06.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
574,48 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 530/25 |
dodávka potravín 06.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
745,96 € |
12.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 117/2025 |
Objednávame si u Vás opravu motorového vozidla Škoda Octavia ŠPZ SB385AY. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
375,10 € |
12.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 529/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 218,75 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 528/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.10.2025-31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 305,85 € |
11.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 527/25 |
nákup zdravotníckeho materiálu a oxymetrov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
239,84 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 526/25 |
nákup kalendárov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
308,71 € |
10.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 116/2025 |
Objednávame si u Vás vzdelávanie Deeskalačné techniky na deň 18.11.2025 s miestom konania DSS v Sabinove, Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov .(počet zamestnancov 23) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mgr. Petra Nagyová - Vzdelávanie |
57232814 |
|
800,00 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 524/25 |
kúpa zariadenia - robotický vysávač |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
300,00 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 523/25 |
nákup kancelárskej techniky - tlačiarne |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
489,03 € |
07.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 525/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
07.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 115/2025 |
Objednávam si u Vás interiérové vybavenie:
Pohovka Finka v pravej koži 1ks
Pohovka 3-miestna z umelého semišu 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
1 304,00 € |
07.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 519/25 |
nákup mrazených potravín dňa 06.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
421,19 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 522/25 |
dodávka potravín 23.10. a 30.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 722,68 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 517/25 |
internet - 11/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 518/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 520/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,55 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 521/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 10/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,16 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 516/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu - 10/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
5 411,80 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
