| 031/2025 |
nákup tovaru:
froté plachta 90x200 50ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
522,75 € |
07.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 150/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 149/25 |
Nákup akumulátora |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marcel Miškuf |
53245261 |
|
103,00 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 134/25 |
nákup veľkonočných obrúskov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
17,53 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 146/25 |
servisné práce za obdobie 01.04.2025-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 135/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
829,90 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 136/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
365,50 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 140/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 017.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
799,08 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 142/25 |
výmena regulátora tlaku plynu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
653,61 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 141/25 |
IT poradenstvo a služby za marec 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
272,00 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 138/25 |
dodávka potravín 27.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
466,71 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 145/25 |
dodávka mrazených výrobkov 03.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
82,47 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 133/25 |
Nákup materiálu a náradia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
348,56 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 137/25 |
Opravy tlakových a plynových zariadení. Odstránenie nedostatkov po revízií. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL Energy s. r. o. |
56184085 |
|
840,40 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 139/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
993,89 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 144/25 |
IS CYGNUS za 04-06/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 143/25 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.04.2025 do 30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 147/25 |
Nákup materiálu - prádlové gombíky, plienkovina |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
42,50 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 148/25 |
Nákup OOPP - zdravotnický bluzón |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
820,29 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/034/25 |
nákup potravín:
treska v majonéze 5kg 10kg
treska v majonéze 1kg 4kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
104,01 € |
03.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
