| 158/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 159/25 |
internet - apríl 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 160/25 |
nákup mobilných telefónov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,11 € |
07.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 030/2025 |
nákup materiálu na údržbu:
šrubenie mosadz 1ks, ventil 1ks, mosadzný predlžovák 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MIREX armatúry, s.r.o., prevádzka Priemyselná štvrť 4, Sabinov |
36515086 |
|
31,29 € |
07.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 031/2025 |
nákup tovaru:
froté plachta 90x200 50ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
522,75 € |
07.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 150/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 4/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 149/25 |
Nákup akumulátora |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marcel Miškuf |
53245261 |
|
103,00 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 134/25 |
nákup veľkonočných obrúskov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
17,53 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 146/25 |
servisné práce za obdobie 01.04.2025-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 135/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
829,90 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 136/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
365,50 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 140/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 017.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
799,08 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 142/25 |
výmena regulátora tlaku plynu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
653,61 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 141/25 |
IT poradenstvo a služby za marec 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
272,00 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 138/25 |
dodávka potravín 27.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
466,71 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 145/25 |
dodávka mrazených výrobkov 03.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
82,47 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 133/25 |
Nákup materiálu a náradia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
348,56 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 137/25 |
Opravy tlakových a plynových zariadení. Odstránenie nedostatkov po revízií. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL Energy s. r. o. |
56184085 |
|
840,40 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 139/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
993,89 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 144/25 |
IS CYGNUS za 04-06/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
