| 036/2025 |
nákup kancelárske potreby:
tlačivo A4 10ks, etikety 3ks, mapa odkladacia 15ks, obálka C4 30ks, rýchloviazač závesný 30ks, poradač páka 80mm 20ks, poradač páka 50mm 5ks, obal euro A4/100ks 4ks, popisovač textil 20ks, popiso |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
270,88 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/044/25 |
nákup mrazených výrobkov:
karfiol 20kg, knedle zemiakovo-ovocné1kg 30kg, mrkva kocky 10kg, zelenine kúpeľná 10kg, zelenine polievková 10kg, nanuk 50ml 50ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
286,07 € |
02.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 179/25 |
dodávka mrazených výrobkov 29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
300,09 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 180/25 |
dodávka mrazených potravín 29.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
54,10 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 182/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 183/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 1.-14.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
570,83 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 181/25 |
nákup údržbárského materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MIREX armatúry, s.r.o., prevádzka Priemyselná štvrť 4, Sabinov |
36515086 |
|
31,29 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 178/25 |
dodávka mrazených potravín 24.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
280,31 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/043/25 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina 10kg, špenát 15kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
54,10 € |
24.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/042/25 |
nákup mrazených výrobkov:
zapekanka 195g - 60ks, palacinky sladké 320ks, placky zemiakové 300ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
300,10 € |
24.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 177/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.04.-15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
772,84 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 176/25 |
dodávka potravín 15.04. a 17.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 012,20 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 173/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 17.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
435,86 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 174/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 15.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
32,31 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 175/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 22.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
147,44 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/041/25 |
nákup potravín:
šiška s ovocnou náplňou 69ks
bezlepkový koláč 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
26,26 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/040/25 |
nákup mrazených výrobkov:
hranolky 20kg, karfiol 30kg, pirohy zemiakovo-bryndzové 25kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
280,31 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 032/2025 |
nákup tovaru na stravovaciu prevádzku:
lyžica Hotel 40ks, bujónka Greta 10ks, lyžica čajová 7 balení, hrnček 0,25l 37ks, podnos hlboký 29ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ NORMA |
31291295 |
|
242,27 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/039/25 |
nákup pekárenských výrobkov:
donuty mrazené /56g - 240ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
147,44 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 171/25 |
nákup tonerov - 10ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. |
31674615 |
|
134,30 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
