| 228/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.05.-15.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
728,23 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 227/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.05.-13.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 653,98 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 226/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 036,46 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/050/25 |
nákup mrazených výrobkov:
karfiol 20kg, jablkový závin 4kg/100g 40ks, zelenina polievková zmes 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
117,73 € |
26.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/049/25 |
nákup pekárenských výrobkov:
pagáč škvarkový 50g- 74ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,65 € |
23.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 225/25 |
výmena roliet na strešné okná |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Berdis |
40874257 |
|
980,50 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 223/25 |
nákup lahôdkových zavináčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
112,10 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 221/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 12.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
53,64 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 222/25 |
dodávka mrazených výrobkov 16.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
277,10 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 224/25 |
servisný zásah na systéme EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
66,91 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 220/25 |
výmena meracích transformátorov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
857,43 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 219/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 15.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
534,93 € |
19.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/048/25 |
nákup mrazených výrobkov:
brokolica 2,5kg -20kg, hranolky 2,5kg-25kg, nanuk -186ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
218,15 € |
19.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 039/2025 |
nákup materiálu na údržbu:
pena Soudal 750ml 1ks
flexi lepidlo Sakret 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
16,38 € |
15.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 218/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 07.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
361,29 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 217/25 |
dodávka potravín 06.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
833,99 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 216/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.04.2025-30.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 142,81 € |
14.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 038/2025 |
Objednávame si u Vás Plissé rolety :
strešné okno 1370x600 - 4ks
strešné okno 1210x600 - 6ks
strešné okno 1170x600 - 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Berdis |
40874257 |
|
980,50 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 215/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
238,47 € |
13.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 204/25 |
nákup kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
270,88 € |
12.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
