| 017/25 |
brúsenie nožov - 14ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
44,99 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 014/25 |
RhS - vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2024-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
182,58 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 015/25 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.11.2024 do 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
51,00 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 016/25 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.1. - 31.3.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
200,00 € |
16.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 006/2025 |
nákup materiálu na pracovné terapie: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
171,80 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/007/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
83,78 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 007/2025 |
nákup tovaru: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
199,30 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 005/2025 |
Objednávame si u Vás:
Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok plynových a tlakových zariadení, revízií a kontroly elektroinštalácie, elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia podľa prílohy na rok 2025. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
6 505,00 € |
15.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 013/25 |
dodávka potravín - január 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
978,08 € |
15.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 695/24 |
RhS - vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-929,42 € |
15.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 010/25 |
služba RAP za rok 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 011/25 |
modul - Zverejňovanie na rok 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
14.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 012/25 |
servisné práce za obdobie 01.01.2025-31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 694/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2024-31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 812,31 € |
14.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 008/25 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 09.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
652,52 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 009/25 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.01.2025 do 31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
13.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/006/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
116,26 € |
10.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/005/25 |
nákup mäsových výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
841,29 € |
10.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 693/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.12-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 847,55 € |
10.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 691/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
90,00 € |
10.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
