| 030/25 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 23.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
408,91 € |
27.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 009/2025 |
Objednávame si u Vás : |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
34,88 € |
27.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 029/25 |
dodávka mrazených výrobkov 24.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
87,26 € |
24.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 028/25 |
dodávka mrazených výrobkov 23.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
83,78 € |
23.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/012/25 |
nákup mäsových výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
903,07 € |
23.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/011/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
130,90 € |
22.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 027/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie - január 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
22.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 008/2025 |
Objednávame si u Vás : |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
21,59 € |
22.01.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/010/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
224,18 € |
21.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 025/25 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 16.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
378,83 € |
21.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 026/25 |
dodávka potravín - január 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 148,13 € |
21.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/009/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
87,27 € |
17.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 022/25 |
nákup materiálu - pekáreň ETA,USB adaptér,odvápňovač,púzdro |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
199,30 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 023/25 |
dodávka tovaru - keprovka,nite,ihly |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
171,80 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 024/25 |
dodávka mrazených výrobkov 16.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
116,26 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 020/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.01. - 15.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
623,57 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 021/25 |
pekárenské výrobky - 10.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
49,71 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 019/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.01. - 13.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
652,12 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 018/25 |
IS CYGNUS za 01-03/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
17.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/008/25 |
nákup mäsových výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
864,98 € |
16.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
