| 044/25 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
34,38 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 045/25 |
internet - január/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
04.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/017/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
439,22 € |
04.02.2025 |
|
|
21.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 011/2025 |
nákup OOPP : |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
1 796,01 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 010/2025 |
Objednávame si u Vás: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
304,00 € |
04.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 036/25 |
IT poradenstvo a služby za január 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
320,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 035/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie - február 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
03.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/014/25 |
Objednávame si u Vás: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
99,97 € |
03.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/015/25 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
82,81 € |
03.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/016/25 |
Nákup potravín: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
156,67 € |
03.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 037/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 01.01.2025 - 28.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
910,63 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 041/25 |
dodávka potravín - január 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 057,15 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 038/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 3.1.-14.1.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 566,68 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 039/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.1.-30.1.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 148,12 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 040/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.01. - 30.01.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 082,21 € |
03.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 034/25 |
nákup materiálu - sifón pre sprch. vaničku |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
10,70 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 033/25 |
dodávka mrazených výrobkov 31.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
130,90 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 032/25 |
dodávka mrazených výrobkov 30.01. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
224,18 € |
30.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/013/25 |
Objednávame si u Vás: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
70,11 € |
30.01.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 031/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
274,85 € |
29.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
