| 544/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 20.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
489,87 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 124/2025 |
nákup materiálu:
myš Logitech 1ks, pečiatka polymer 1ks, pečiatka strojček 1ks, pečiatka poduška 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
44,09 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/069/25 |
nákup pekárenských výrobkov:
opekance 270g 30ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
39,27 € |
21.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 539/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
820,53 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 542/25 |
materiál na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
240,57 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 541/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 990,08 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 540/25 |
oprava krájača zeleniny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
71,34 € |
19.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 534/25 |
nákup pohoviek - 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
1 304,00 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 535/25 |
oprava mot. vozidla - Škoda Octavia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
375,10 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 537/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 13.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
572,38 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 538/25 |
vzdelávanie zamestnancov - deeskalačné techniky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mgr. Petra Nagyová - Vzdelávanie |
57232814 |
|
800,00 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 536/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
869,23 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/068/25 |
nákup potravín:
zavináče 3kg - 12kg
zavináče 500g - 1kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
109,81 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 123/2025 |
nákup vitamínov a zdravotníckych potrieb:
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
606,22 € |
18.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 126/2025 |
nákup OOPP pre zamestnancov:
zimná bunda 1ks, pracovná mikina 5ks, pracovné nohavice 4ks, polokošeľa 9ks, obuv zimná 1ks, pracovné rukavice 4páry |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
30234727 |
|
419,91 € |
18.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 121/2025 |
nákup tovaru:
napínacia plachta 90x200cm 24ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Patricius.sk s.r.o., r. s. p. |
50760815 |
|
252,00 € |
18.11.2025 |
|
|
15.12.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 532/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 10/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 533/25 |
nákup mrazených potravín dňa 13.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
213,96 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 120/2025 |
Objednávame si ubytovanie stravu a prenájom miestnosti na pracovné stretnutie „Metodický deň sestier v ZSS" pre jednu osobu v celkovej sume 115€ |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
115,00 € |
14.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 118/2025 |
interiérové vybavenie:(RhS)
Jedálenská stolička VENETA masív 12ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
738,00 € |
14.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
