| P/042/25 |
nákup mrazených výrobkov:
zapekanka 195g - 60ks, palacinky sladké 320ks, placky zemiakové 300ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
300,10 € |
24.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 177/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.04.-15.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
772,84 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 176/25 |
dodávka potravín 15.04. a 17.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 012,20 € |
23.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 173/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 17.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
435,86 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 174/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 15.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
32,31 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 175/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 22.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
147,44 € |
22.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/041/25 |
nákup potravín:
šiška s ovocnou náplňou 69ks
bezlepkový koláč 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
26,26 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/040/25 |
nákup mrazených výrobkov:
hranolky 20kg, karfiol 30kg, pirohy zemiakovo-bryndzové 25kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
280,31 € |
17.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 032/2025 |
nákup tovaru na stravovaciu prevádzku:
lyžica Hotel 40ks, bujónka Greta 10ks, lyžica čajová 7 balení, hrnček 0,25l 37ks, podnos hlboký 29ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ NORMA |
31291295 |
|
242,27 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/039/25 |
nákup pekárenských výrobkov:
donuty mrazené /56g - 240ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
147,44 € |
16.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 171/25 |
nákup tonerov - 10ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. |
31674615 |
|
134,30 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 172/25 |
dodávka mrazených potravín 15.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
19,15 € |
15.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 170/25 |
dodávka potravín 03.04. a 10.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 270,90 € |
14.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/038/25 |
nákup mrazených potravín:
mrazená zelenina - 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
19,15 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 166/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 10.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
378,06 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 167/25 |
dodávka mrazených výrobkov 11.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
71,28 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 168/25 |
dodávka mrazených výrobkov 11.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
326,97 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 169/25 |
služby počas pracovného stretnutia ekonomických pracovníkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
108,00 € |
11.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 165/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.03.2025-31.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 307,12 € |
10.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/037/25 |
nákup pekárenských výrobkov:
pagáč škvarkový /50g 78ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
32,31 € |
10.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
