| 463/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
116,85 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 462/25 |
servisný zásah na systéme EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
70,11 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 461/25 |
pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
214,02 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 465/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 791,07 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 464/25 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO - 07-09/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
92,25 € |
06.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 460/25 |
IS CYGNUS za 10-12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
03.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 458/25 |
nákup zateplenej členkovej obuvy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
2 130,98 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 459/25 |
servisné práce za obdobie 01.10.2025-31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
02.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 456/25 |
RhS - internet za obdobie 10-12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 452/25 |
systémová podpora MAGMA HCM za III. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 454/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.10.2025 - 30.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 457/25 |
nákup mrazených potravín dňa 02.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
120,11 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 451/25 |
internet - WiFi 15 za 10-12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
61,80 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 455/25 |
nákup záhradného slnečníka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
117,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 453/25 |
poskytovanie služieb internetovej televízie - 10-12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
42,00 € |
02.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 449/25 |
nákup mateirálu a výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
107,22 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 450/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
727,40 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 448/25 |
oprava výťahu na budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
221,20 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 447/25 |
umývanie okien - RhS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Veronika Miková - VerClean |
55163238 |
|
423,00 € |
01.10.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 441/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
897,01 € |
30.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
