332/25 |
nákup mrazených potravín dňa 17.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
240,50 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
333/25 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
1 447,28 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
331/25 |
brúsenie nožov - 18ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
55,20 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
330/25 |
dodávka - treska v majonéze |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
103,18 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
327/25 |
dodávka potravín 01.-10.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 202,74 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
329/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-14.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
987,56 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
328/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 950,03 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
325/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 09.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
52,76 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
326/25 |
pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
214,02 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
324/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 10.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
425,32 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
322/25 |
zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov - min. voda Savior |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,61 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
323/25 |
zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov - min. voda Savior |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,61 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
059/2025 |
nákup materiálu:
násada drevená so závitom 140cm 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
12,30 € |
11.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
058/2025 |
Objednávame si u Vás brúsenie nožov.(18ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
55,20 € |
11.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
320/25 |
dodávka výrobkov z rýb dňa 08.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
113,38 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
321/25 |
nákup mrazených potravín dňa 10.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
67,90 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
319/25 |
internet - WiFi 15 za 7-9/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
61,80 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
P/061/25 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1kg 13kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
103,18 € |
10.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
317/25 |
nákup mrazených potravín dňa 03.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
248,34 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
316/25 |
čistenie, kontrola (revízia) komínov - SO 01,02,03,04,05,06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
214,02 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |