Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
332/25 nákup mrazených potravín dňa 17.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 240,50 € 18.07.2025 30.07.2025 Faktúra
333/25 nákup OOPP pre zamestnancov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Goliaš 53579771 1 447,28 € 18.07.2025 30.07.2025 Faktúra
331/25 brúsenie nožov - 18ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RAWOOD, s.r.o. 46610855 55,20 € 18.07.2025 30.07.2025 Faktúra
330/25 dodávka - treska v majonéze Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 103,18 € 17.07.2025 30.07.2025 Faktúra
327/25 dodávka potravín 01.-10.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 2 202,74 € 17.07.2025 30.07.2025 Faktúra
329/25 dodávka ovocia a zeleniny 01.-14.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 987,56 € 17.07.2025 30.07.2025 Faktúra
328/25 vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 950,03 € 17.07.2025 30.07.2025 Faktúra
325/25 dodávka pekárenských výrobkov dňa 09.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 52,76 € 16.07.2025 25.07.2025 Faktúra
326/25 pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 214,02 € 16.07.2025 25.07.2025 Faktúra
324/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 10.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 425,32 € 14.07.2025 25.07.2025 Faktúra
322/25 zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov - min. voda Savior Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,61 € 11.07.2025 25.07.2025 Faktúra
323/25 zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov - min. voda Savior Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 22,61 € 11.07.2025 25.07.2025 Faktúra
059/2025 nákup materiálu: násada drevená so závitom 140cm 8ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 12,30 € 11.07.2025 28.07.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
058/2025 Objednávame si u Vás brúsenie nožov.(18ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RAWOOD, s.r.o. 46610855 55,20 € 11.07.2025 28.07.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
320/25 dodávka výrobkov z rýb dňa 08.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 113,38 € 10.07.2025 25.07.2025 Faktúra
321/25 nákup mrazených potravín dňa 10.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 67,90 € 10.07.2025 25.07.2025 Faktúra
319/25 internet - WiFi 15 za 7-9/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 61,80 € 10.07.2025 25.07.2025 Faktúra
P/061/25 nákup potravín: treska v majonéze 1kg 13kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 103,18 € 10.07.2025 28.07.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
317/25 nákup mrazených potravín dňa 03.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 248,34 € 09.07.2025 24.07.2025 Faktúra
316/25 čistenie, kontrola (revízia) komínov - SO 01,02,03,04,05,06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 214,02 € 09.07.2025 24.07.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »