| 335/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 18.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
602,31 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 061/2025 |
nákup tovaru :
Kanvica nerez Orava 1,7l (budova SO 01) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
29,20 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 062/2025 |
Objednávame si u Vás opravu výťahu na budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
289,40 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 060/2025 |
Objednávame si u Vás zrezanie stromov a odvoz dreva a konárov. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
31719953 |
|
668,82 € |
21.07.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 334/25 |
Nákup materiálu - násady drevené |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
12,30 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 332/25 |
nákup mrazených potravín dňa 17.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
240,50 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 333/25 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
1 447,28 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 331/25 |
brúsenie nožov - 18ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
55,20 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 330/25 |
dodávka - treska v majonéze |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
103,18 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 327/25 |
dodávka potravín 01.-10.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 202,74 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 329/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-14.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
987,56 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 328/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 950,03 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 325/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 09.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
52,76 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 326/25 |
pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
214,02 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 324/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 10.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
425,32 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 322/25 |
zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov - min. voda Savior |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,61 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 323/25 |
zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov - min. voda Savior |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,61 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 059/2025 |
nákup materiálu:
násada drevená so závitom 140cm 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
12,30 € |
11.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 058/2025 |
Objednávame si u Vás brúsenie nožov.(18ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
55,20 € |
11.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 320/25 |
dodávka výrobkov z rýb dňa 08.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
113,38 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
