| 368/25 |
nákup tonerov a valcov do kancelárskych zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. |
31674615 |
|
241,07 € |
13.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 067/2025 |
oprava kuchynského zariadenia - montáž zmäkčovača vody. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
174,05 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 069/2025 |
Objednávame si u Vás opravu výťahu UTB 630 na budove SO 06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
105,50 € |
12.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 068/2025 |
Objednávame si u Vás výmenu komínových telies na objekte kotolní 1 a 3. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
2 203,41 € |
12.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 363/25 |
nákup mrazených potravín dňa 07.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
199,28 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 362/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2025 do 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 878,43 € |
07.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 358/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,89 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 359/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 07/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,75 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 360/25 |
internet - august 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 361/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
06.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 352/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 351/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
811,80 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 353/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
129,15 € |
05.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 356/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
909,00 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 357/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 07/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
297,00 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 354/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.07.-15.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 997,97 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 355/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.07.-29.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 581,74 € |
05.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/062/25 |
nákup potravín:
šiška s ovocnou náplňou 50g 95ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
33,05 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/063/25 |
nákup potravín:
chlieb kyjevský 1000g 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
17,69 € |
04.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 350/25 |
nákup materiálu - kúpeľňová rohož |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
395,40 € |
04.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
