| 383/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.07.2025-31.07.2025 - opravná faktúra |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
-1,54 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 377/25 |
nákup mrazených potravín dňa 21.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
325,00 € |
26.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 378/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
917,75 € |
26.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 380/25 |
zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov - min. voda Savior |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
26.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 379/25 |
oprava zmäkčovača vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
174,05 € |
26.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 072/2025 |
nákup:
Savior pramenitá voda galon 18,9l - 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
22.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 071/2025 |
nákup tovaru:
stierka podlahová 45cm -3ks
stierka podlahová 55cm - 10ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
141,75 € |
20.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 375/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a mateirálu pre DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
4 176,47 € |
20.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 376/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 14.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
526,40 € |
20.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 070/2025 |
Objednávame si u Vás opravy po revízií elektrických zariadení. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
4 355,12 € |
20.08.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 372/25 |
dodávka potravín 04.-05.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
658,55 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 373/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.-14.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
997,76 € |
19.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 374/25 |
zrezanie stromov a odvoz konárov z areálu DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Verejnoprospešné služby s.r.o. |
31719953 |
|
668,82 € |
19.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 371/25 |
nákup mrazených potravín dňa 14.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
254,51 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 369/25 |
nákup vodárenského materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
29,06 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 370/25 |
oprava výťahu UTB 630 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
105,50 € |
18.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 367/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 06.08. a 07.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
50,74 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 365/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 07.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
406,45 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 364/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 366/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.07.2025-31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 023,12 € |
13.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
