| 392/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 1.08.-15.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 982,94 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 397/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 21.-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 600,44 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 079/2025 |
Objednávame si u Vás kontrolu a čistenie 2ks komínov. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
60,00 € |
05.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 389/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.07.2025 - 27.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 111,82 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 390/25 |
výmena komínových telies na objekte 1 a 3 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
2 203,41 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 391/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 28.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
46,28 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 077/2025 |
nákup tovaru:
hasiaci prístroj V9 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
67,65 € |
02.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 078/2025 |
Objednávame si u Vás opravu hasiacich prístrojov po vykonanej revízií. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
485,50 € |
02.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 386/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
752,55 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 388/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 28.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
402,14 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 385/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-26.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
869,40 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 387/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.08.2025 - 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
01.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 075/2025 |
nákup materiálu na údržbu:
šetrič vody predlžený 2ks, predlžovačka 5m 1ks, WC sedátko ZETA 5ks, sprchovacia hadica 150cm 3ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
141,00 € |
01.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 076/2025 |
Objednávame si u Vás revízie a kontrolu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
544,05 € |
01.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 074/2025 |
Objednávame si u Vás opravu chladiaceho boxu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
988,06 € |
01.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 073/2025 |
Objednávame si u Vás opravy po revízií plynových a tlakových zariadení. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
14 011,91 € |
01.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/064/25 |
nákup potravín:
bezlepkový koláč 2/50g 1ks
chlieb kyjevský 1000g 10ks
šiška ovocná 50g 63ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
46,28 € |
28.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 384/25 |
nákup mrazených potravín dňa 28.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
85,82 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 382/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
563,27 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 381/25 |
dodávka potravín 12.-14.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
854,18 € |
28.08.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
