| 410/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 408/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2025 do 31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 873,25 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 411/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.08.2025-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 000,93 € |
11.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 407/25 |
nákup mrazených potravín dňa 04.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
224,68 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 404/25 |
revízia, kontrola prenosných hasiacich prístrojov, hydrantov, požiarnych uzáverov a núdzového osvetlenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
544,05 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 406/25 |
oprava hasiacich prístrojov po vykonanej revízii |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František BOCHŇÁK |
31289487 |
|
485,50 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 405/25 |
nákup hasiaceho prístroja V9 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
67,65 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 403/25 |
oprava chladiaceho boxu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
988,06 € |
10.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 080/2025 |
diagnostika a oprava vstupnej brány do areálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
213,04 € |
10.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 001/25 |
Obstaranie priemyselnej práčky značky IPSO IY135 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PRAGOPERUN SK s.r.o. |
35901896 |
|
9 655,50 € |
10.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 398/25 |
ročný paušál za prenájom web systému (01.01.2026-31.12.2026) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
250,00 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 399/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,73 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 400/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 08/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,46 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 401/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 402/25 |
internet - september 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/065/25 |
nákup potravín:
treska v majonéze 5kg 10kg
treska v majonéze 1kg 4ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
109,22 € |
09.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 394/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 9/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 395/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 08/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
274,50 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 396/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 8/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
688,50 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 393/25 |
dodávka potravín 21.-28.08.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 016,18 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
