| 328/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.06.2025-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 950,03 € |
17.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 325/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 09.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
52,76 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 326/25 |
pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
214,02 € |
16.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 324/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 10.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
425,32 € |
14.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 322/25 |
zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov - min. voda Savior |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,61 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 323/25 |
zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov - min. voda Savior |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,61 € |
11.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 059/2025 |
nákup materiálu:
násada drevená so závitom 140cm 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
12,30 € |
11.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 058/2025 |
Objednávame si u Vás brúsenie nožov.(18ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
55,20 € |
11.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 320/25 |
dodávka výrobkov z rýb dňa 08.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
113,38 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 321/25 |
nákup mrazených potravín dňa 10.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
67,90 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 319/25 |
internet - WiFi 15 za 7-9/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
61,80 € |
10.07.2025 |
|
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/061/25 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1kg 13kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
103,18 € |
10.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 317/25 |
nákup mrazených potravín dňa 03.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
248,34 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 316/25 |
čistenie, kontrola (revízia) komínov - SO 01,02,03,04,05,06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
214,02 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 315/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 03.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
33,35 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 318/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 03.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
386,13 € |
09.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 308/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 15.06.-30.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
861,99 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 309/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.06.-27.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 693,98 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 313/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
116,85 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 314/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
08.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
