| 087/2025 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku výťahov. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SERVICE s.r.o. |
51318059 |
|
479,70 € |
22.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 086/2025 |
Objednávame si u Vás opravu výťahu na budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
221,20 € |
22.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 088/2025 |
nákup tovaru:
nepremokavá froté plachta 90x200cm - 20ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
319,80 € |
22.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 427/25 |
nákup kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
324,85 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 426/25 |
dodávka potravín 11.09. a 18.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 111,01 € |
22.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 423/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-13.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
939,49 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 422/25 |
čistenie kobercov a tepovanie sedačky v RhS Lipany |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniel Šramko - TEPOVANIE |
50986937 |
|
82,00 € |
19.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 421/25 |
nákup mrazených potravín dňa 18.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
30,63 € |
18.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 420/25 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
428,79 € |
17.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 085/2025 |
nákup:
papier XEROX A4 60ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
282,00 € |
17.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 083/2025 |
nákup OOPP pre zamestnancov:
pracovná mikina 4ks, pracovné nohavice 9ks, pracovné tričko krátky rukáv 3ks, pracovné tričko dlhý rukáv 6ks, pracovná polokošeľa 7ks, vesta flisová 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
428,78 € |
16.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 081/2025 |
Objednávame si u Vás čistenie kobercov a tepovanie sedačky.(Rhs Lipany) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniel Šramko - TEPOVANIE |
50986937 |
|
82,00 € |
16.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 416/25 |
konrola a čistenie komínov v RhS - 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ján Molnár - KOMINÁRSTVO |
34508503 |
|
60,00 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 415/25 |
nákup výrobkov z rýb dňa 11.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
109,22 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 417/25 |
nákup materiálu - sprchové hadice, wc sedátka,sporiče vody a predlžovačka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
124,41 € |
16.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 418/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-11.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
790,16 € |
16.09.2025 |
|
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 084/2025 |
nákup kancelárskych potrieb:
zvýrazňovač 12ks, náplň do pera 20ks, obálka C4 20ks, spinky RON 10ks, poradač páka 45ks, Obal Euro A4(100ks) 4ks, zvýrazňovač Centropen 10ks, lepiaca tyčinka 4ks, fólia A4 2bal, USB kľúč 1ks, batéria alkalická 20ks, batéria C |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
324,85 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 082/2025 |
nákup tovaru:
WC závesné + sedátko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
180,00 € |
16.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 419/25 |
nákup elektricky polohovateľných postelí s príslušenstvom |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ARJO-HUMANIC SK,s.r.o. |
36679607 |
|
11 689,92 € |
16.09.2025 |
|
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 414/25 |
nákup mrazených potravín dňa 11.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
313,32 € |
12.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
