| 102/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
10.03.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 018/2025 |
Objednávame si u Vás:
záves kúpeľňový 2ks, vedro PVC 7ks, doska lopár 4ks, nôž kuchynský 14ks, utierka z mikrovlákna 2ks, zapaľovač vysúvací 5ks, sitko nerez 2ks,vidlička profesionál 4ks, metla šľahacia 5ks, lyžica šalátová 1ks, obracačka 1ks, penovačka o |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ NORMA |
31291295 |
|
348,56 € |
07.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 093/25 |
pekárenské výrobky dňa 27.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
61,45 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 089/25 |
dodávka mrazených výrobkov 06.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
72,98 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 092/25 |
Nákup materiálu - viečka a misy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
16,52 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 090/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 02/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,05 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 091/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
06.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 085/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 2/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
791,20 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 086/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 02/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
305,30 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 087/25 |
dodávka potravín 27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
578,78 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 088/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
104,55 € |
05.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 017/2025 |
Objednávame si u Vás: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
994,82 € |
05.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 084/25 |
čistenie kanalizácie dňa 03.03.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
753,38 € |
04.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 079/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 3/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 081/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.01.2025 - 26.02.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 008,29 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 082/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 17.-27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
730,90 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 083/25 |
IT poradenstvo a služby za február 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
304,00 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 080/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.-27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
804,48 € |
04.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/028/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
254,66 € |
04.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 016/2025 |
Podpora a služby informačných technológií za 03/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
272,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
