| 560/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 12/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 558/25 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
419,91 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 562/25 |
dodávka potravín 27.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 065,68 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 561/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-27.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
579,95 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 559/25 |
"Metodický deň sestier" - náklady na 1 zamestnanca |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
106,30 € |
03.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 556/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
1 077,45 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 554/25 |
nákup pekárenských výrobkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
39,27 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 557/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 27.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
571,30 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 555/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 078,93 € |
02.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 550/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.12.2025 - 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
01.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 551/25 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 01.07.2025 do 31.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
136,15 € |
01.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 553/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.10.2025 - 26.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 139,78 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 552/25 |
nákup materiálu - pečiatky a myš |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
44,09 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 549/25 |
dodávka potravín 20.11. a 11.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 668,08 € |
28.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/070/25 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1kg 3kg
treska v majonéze 5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
99,60 € |
28.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 548/25 |
nákup mrazených potravín dňa 27.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
438,80 € |
27.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 547/25 |
nákup stoličiek Veneta pre RhS - 12ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martina Struková - M&M interier |
46462228 |
|
738,00 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 546/25 |
nákup výrobkov z rýb dňa 20.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
109,81 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 545/25 |
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu pre DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
3 169,15 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 543/25 |
nákup mrazených potravín dňa 20.11.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
195,49 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
|
|
Faktúra |
