349/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
550,95 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
347/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
01.08.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
066/2025 |
nákup tovaru:
rohož 65cm Spiling kúpeľňová |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Tomáš Muľ |
57001723 |
|
395,40 € |
01.08.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
348/25 |
nákup materiálu - vešiaky,zámky vrtáky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
90,32 € |
01.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
346/25 |
zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov - min. voda Savior |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
344/25 |
dodávka potravín 17.-29.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 726,72 € |
31.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
343/25 |
nákup mrazených potravín dňa 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
287,55 € |
31.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
345/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 15.-31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 419,79 € |
31.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
342/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.06.2025 - 28.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 182,24 € |
30.07.2025 |
|
|
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
064/2025 |
nákup materiálu na údržbu:
zámok zásuvkový 25ks, súprava plochých vrtákov 1ks, vešiak chróm 34ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
90,32 € |
29.07.2025 |
|
|
15.08.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
341/25 |
kúpa rýchlovarnej kanvice |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
29,20 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
339/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 24.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
512,50 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
340/25 |
oprava výťahu na budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
289,40 € |
28.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
338/25 |
nákup mrazených potravín dňa 24.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
445,00 € |
24.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
063/2025 |
nákup:
Savior pramenitá voda galon 18,9l - 8ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
45,22 € |
24.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
336/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
874,84 € |
23.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
335/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 18.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
602,31 € |
21.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
061/2025 |
nákup tovaru :
Kanvica nerez Orava 1,7l (budova SO 01) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
29,20 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
062/2025 |
Objednávame si u Vás opravu výťahu na budove SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VÝŤAHY MIHOK s. r. o. |
57050724 |
|
289,40 € |
21.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
334/25 |
Nákup materiálu - násady drevené |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
12,30 € |
18.07.2025 |
|
|
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |