Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
349/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 31.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 550,95 € 01.08.2025 12.08.2025 Faktúra
347/25 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 188,00 € 01.08.2025 12.08.2025 Faktúra
066/2025 nákup tovaru: rohož 65cm Spiling kúpeľňová Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Tomáš Muľ 57001723 395,40 € 01.08.2025 15.08.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
348/25 nákup materiálu - vešiaky,zámky vrtáky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. 52968022 90,32 € 01.08.2025 19.08.2025 Faktúra
346/25 zabezpečenie pitného režimu pre zamestnancov - min. voda Savior Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 45,22 € 31.07.2025 12.08.2025 Faktúra
344/25 dodávka potravín 17.-29.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 726,72 € 31.07.2025 12.08.2025 Faktúra
343/25 nákup mrazených potravín dňa 31.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 287,55 € 31.07.2025 19.08.2025 Faktúra
345/25 dodávka ovocia a zeleniny 15.-31.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 419,79 € 31.07.2025 19.08.2025 Faktúra
342/25 vyúčtovanie vodné + stočné 27.06.2025 - 28.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 182,24 € 30.07.2025 12.08.2025 Faktúra
064/2025 nákup materiálu na údržbu: zámok zásuvkový 25ks, súprava plochých vrtákov 1ks, vešiak chróm 34ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. 52968022 90,32 € 29.07.2025 15.08.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
341/25 kúpa rýchlovarnej kanvice Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 29,20 € 28.07.2025 06.08.2025 Faktúra
339/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 24.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 512,50 € 28.07.2025 06.08.2025 Faktúra
340/25 oprava výťahu na budove SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VÝŤAHY MIHOK s. r. o. 57050724 289,40 € 28.07.2025 06.08.2025 Faktúra
338/25 nákup mrazených potravín dňa 24.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 445,00 € 24.07.2025 06.08.2025 Faktúra
063/2025 nákup: Savior pramenitá voda galon 18,9l - 8ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 45,22 € 24.07.2025 11.08.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
336/25 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 874,84 € 23.07.2025 30.07.2025 Faktúra
335/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 18.07.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 602,31 € 21.07.2025 30.07.2025 Faktúra
061/2025 nákup tovaru : Kanvica nerez Orava 1,7l (budova SO 01) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 29,20 € 21.07.2025 05.08.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
062/2025 Objednávame si u Vás opravu výťahu na budove SO 06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VÝŤAHY MIHOK s. r. o. 57050724 289,40 € 21.07.2025 05.08.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
334/25 Nákup materiálu - násady drevené Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 12,30 € 18.07.2025 30.07.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »