| 192/25 |
IT poradenstvo a služby za apríl 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
368,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 193/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
642,30 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 191/25 |
dodávka potravín 24.04. a 29.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 163,36 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 190/25 |
nákup materiálu a vybavenia na stravovanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
242,27 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 188/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.03.2025 - 28.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 165,57 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 187/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 24.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
290,37 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 189/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 25.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
26,26 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 186/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.04.-15.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
1 951,97 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 185/25 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.4. - 30.6.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
200,00 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 184/25 |
nákup - plachty froté biele |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
522,75 € |
06.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 033/2025 |
Objednávame si u Vás nastavenie v programe MAGMA:
záloha na príspevok na stravovanie,nastavenie príslušných mzdových zložiek + zaškolenie. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
55,35 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 035/2025 |
nákup kancelárske potreby:
papier xerox A4 50bal. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
240,00 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 036/2025 |
nákup kancelárske potreby:
tlačivo A4 10ks, etikety 3ks, mapa odkladacia 15ks, obálka C4 30ks, rýchloviazač závesný 30ks, poradač páka 80mm 20ks, poradač páka 50mm 5ks, obal euro A4/100ks 4ks, popisovač textil 20ks, popiso |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
270,88 € |
02.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 179/25 |
dodávka mrazených výrobkov 29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
300,09 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 180/25 |
dodávka mrazených potravín 29.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
54,10 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 182/25 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
196,80 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 183/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 1.-14.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
570,83 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 181/25 |
nákup údržbárského materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MIREX armatúry, s.r.o., prevádzka Priemyselná štvrť 4, Sabinov |
36515086 |
|
31,29 € |
29.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 178/25 |
dodávka mrazených potravín 24.04.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
280,31 € |
24.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/043/25 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina 10kg, špenát 15kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
54,10 € |
24.04.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
