| 257/25 |
vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.05.2025-31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 021,16 € |
12.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251/25 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
104,55 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 252/25 |
internet - jún 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253/25 |
Magenta office - služby pevnej siete za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,96 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 254/25 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33,76 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 255/25 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 05/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 05/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,28 € |
10.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/053/25 |
nákup pekárenských výrobkov:
chlieb grahamový 500g 18ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
35,31 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/054/25 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina/2,5kg 20kg
nanuk 60ks
nanuk vodový 48ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
137,98 € |
09.06.2025 |
|
|
18.06.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 250/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 05.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
411,29 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 046/2025 |
nákup tovaru :
PVC obrusy 40m |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
152,00 € |
09.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 047/2025 |
Oprava výťahu UTB 630 na budove SO 02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
637,76 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 048/2025 |
Oprava konvektomatu :
výmena perka dverí |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
255,59 € |
09.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 042/2025 |
Objednávame si u Vás vzdelávanie:
Opatrovateľská starostlivosť v ZSS s lektorkou PhDr. Magdalénou Salančíkovou. Cena za jedného účastníka je 25 €. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Občianske združenie SKOROCEL |
42383684 |
|
100,00 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 043/2025 |
nákup tovaru:
televízor Sencor SLE 1ks
telefón Element Sencor 1ks
odvápňovač Delonghi 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
361,70 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 045/2025 |
Budova SO 02: výroba a montáž obložkového systému na dvere |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
250,00 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 247/25 |
dodávka výrobkov z rýb dňa 05.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
103,65 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 248/25 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2025 do 31.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 807,22 € |
05.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 249/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 29.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
695,93 € |
05.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 244/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.04.2025 - 29.05.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 150,53 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 245/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 6/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
