| 078/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 27.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
350,33 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 076/25 |
dodávka potravín - február 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
272,25 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 077/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie - marec 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
03.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/024/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
72,98 € |
28.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 014/2025 |
nákup tovaru: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Dvoriščák - GASTRO - GALAXI |
41231082 |
|
16,52 € |
27.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 074/25 |
nákup tovaru na údržbu (kovanie, páska opravná, farba biela) + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
119,42 € |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 073/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 18.-20.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
485,66 € |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 075/25 |
dodávka potravín - február 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
962,05 € |
26.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/023/25 |
nákup pekárenských výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
61,45 € |
25.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 013/2025 |
nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
119,42 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| P/022/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
272,25 € |
24.02.2025 |
|
|
10.03.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 071/25 |
pekárenské výrobky - chlieb kyjevský, pagáč škvarkový, šiška 14.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
43,74 € |
20.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 072/25 |
dodávka mrazených výrobkov 20.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
222,57 € |
20.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/021/25 |
nákup mrazených výrobkov: |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
222,57 € |
19.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 070/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
797,75 € |
18.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 069/25 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
606,23 € |
17.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 068/25 |
dodávka mrazených výrobkov 14.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
190,34 € |
14.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 067/25 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
614,74 € |
14.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 066/25 |
dodávka mrazených výrobkov 13.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
154,35 € |
13.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 064/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 06.02. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
564,31 € |
12.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Faktúra |
