| 496/25 |
dodávka pekárenských výrobkov dňa 23.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,35 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 495/25 |
oprava vstupnej brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
660,01 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 494/25 |
školenie HACCP a hygieny s platnou legislatívou |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TTA-KRAJ s.r.o. |
51485702 |
|
541,20 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 493/25 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPAGY, s. r. o. |
53150619 |
|
2 222,22 € |
28.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 492/25 |
dodávka potravín 16.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
637,84 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 491/25 |
nákup mrazených potravín dňa 23.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
158,42 € |
23.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 490/25 |
nákup OOPP pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
1 649,71 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 489/25 |
opravy po revízií elektrických zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
4 355,12 € |
22.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| P/067/25 |
nákup pekárenských výrobkov:
bezlepkový koláč 2ks/50g 1ks
šiška ovocná 50g 98ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
36,35 € |
20.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 487/25 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.10. - 31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
100,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 486/25 |
RhS - úhrada nedoplatku z vyúčtovania spotreby el. energie od 1.1. - 30.9.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
36,08 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 488/25 |
nákup výrobkov z rýb dňa 16.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
111,12 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 106/2025 |
nákup materiálu na údržbu:
drezová batéria Pluto 1ks
hadička k batérií 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
44,30 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 107/2025 |
nákup OOPP pre zamestnancov:
zástera pogumovaná tenká - 3ks, zástera pogumovaná hrubá - 5ks, gumené čižmy biele - 2 páry, sandále biele - 7 párov, pracovná mikina - 16ks, pracovné tričko dlhý rukáv - 29ks, pracovná polokošeľa - 44ks, nohavice biele - 14ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
1 649,71 € |
17.10.2025 |
|
|
05.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 104/2025 |
Objednávame si u Vás balík služieb (ubytovanie a strava) pre 1 osobu na pracovnú poradu riaditeľov v termíne 29.10.2025 a 30.10.2025 v sume 110 € |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
110,00 € |
17.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 485/25 |
nákup mrazených potravín dňa 16.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
282,90 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 484/25 |
dodávka potravín 02.10. a 09.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 089,84 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 483/25 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.10.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
940,20 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 482/25 |
nákup materiálu - drezové batérie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
142,69 € |
16.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 481/25 |
nákup prenosných miniterminálov - 5ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 119,30 € |
15.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
