| 271/2024 |
oprava výťahu -zistenie poruchy ,vyprostenie , preskúšanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
47,40 € |
04.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 270/2024 |
Objednávame si u Vás vzdelávanie -individiuálna a skupinová supervízia pre zamestnancov DSS v dňoch
07.11.2024, 19.11.2024 a 28.11.2024. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
775,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 547/24 |
nákup tovaru - LED 50W, zapaľovač vysúvací, plyn do zapal. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
72,01 € |
04.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 548/24 |
nákup tovaru na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
84,74 € |
04.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 549/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
458,90 € |
04.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 539/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 24.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
513,73 € |
30.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 541/24 |
nákup - galon (voda) budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
30.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 543/24 |
pekárenské výrobky - šiška s ovocnou náplňou, koláč bezgl. tvaroh 14.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
37,80 € |
30.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 545/24 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 21.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
30,89 € |
30.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 544/24 |
dodávka mrazených výrobkov (donut s banánovou príchuťou) 29.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,60 € |
30.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 540/24 |
dodávka potravín 15.-17.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 176,48 € |
30.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 542/24 |
dodávka mrazených výrobkov (mraz. karfiol) 29.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
28,27 € |
30.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 269/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
chlieb Finlandia 450g 19ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,91 € |
30.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 268/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
bezlepkové bryndzové pirohy 500g 1ks
mrazené hranolky 2,5kg 10kg
mrazené šúľance čisté 1kg 8kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,14 € |
29.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 267/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5kg 10kg
mrazená zelenina 2,5kg 20kg
mrazený karfiol 2,5kg 10kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
106,02 € |
28.10.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 538/24 |
dodávka mrazených výrobkov 25.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
262,30 € |
25.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 537/24 |
dodávka mrazených výrobkov 24.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
265,41 € |
25.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 530/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-15.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
778,58 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 533/24 |
nákup OOPP - bunda zimná, pracovné nohavice, mikina, tričko, obuv |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
125,80 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 535/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 17.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
607,02 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
