| 556/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-29.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
845,11 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 558/24 |
RhS - internet za obdobie 10-12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
12.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 282/2024 |
nákup materiálu:
vešiak 4-háčik 2ks
skrutky do dreva 101ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
15,05 € |
12.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 283/2024 |
Rhs- nákup tovaru : zvonček bezdrôtový 1ks
Dss- nákup tovaru: kanvica nerezová Orava 1,7l 1ks, kábel cysy 6m, zás.Visage biela 12ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
87,46 € |
12.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 279/2024 |
RHS servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia Ergolet (3ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
180,00 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 278/2024 |
nákup prípravku na čistenie kanalizačnej nádrže :
Bioenzym Fat Trap 5l 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Petr Mrázek - Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
69639485 |
|
150,00 € |
11.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 272/20224 |
oprava mraziaceho zaradenia Elektrolux -budova SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
56,40 € |
08.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 274/2024 |
nákup potravín:
rezance svadobné 2kg 3ks, cestovina semafor 2kg 2kg, cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 1ks, cestoviny zemiakové vrkoče špenátové 5kg 1ks, keks milenka 30g 165ks, zeler rezy 2500g 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
124,43 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 275/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zapekanka 195g 96ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
161,28 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 276/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5kg 20kg, mrazená tekvica 1kg 25kg, mrazená zelenina 2,5kg 20kg, zelenina polievková zmes 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
235,53 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 277/2024 |
oprava podlahy vestibulu (budova SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
1 137,01 € |
08.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 273/2024 |
Služby IT poradenstvo za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
270,00 € |
08.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 554/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
838,50 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 555/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 10/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
361,20 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 553/24 |
dodávka potravín 24.-29.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 227,28 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 552/24 |
oprava kúpeľní PSS v budove SO05 + výmena vodoinštalačného a kanalizačného potrubia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
7 009,30 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 551/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 550/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
1 122,81 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 271/2024 |
oprava výťahu -zistenie poruchy ,vyprostenie , preskúšanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
47,40 € |
04.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 270/2024 |
Objednávame si u Vás vzdelávanie -individiuálna a skupinová supervízia pre zamestnancov DSS v dňoch
07.11.2024, 19.11.2024 a 28.11.2024. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
775,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
