| 296/2024 |
oprava kuchynského zariadenia budova SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
32,40 € |
20.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 578/24 |
dodávka potravín 07.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 275,47 € |
19.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 293/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené pirohy zemiakovo bryndzové 1kg 40kg, mrazená štrúdľa s jablkami 100g 100ks, mrazený karfiol 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
406,94 € |
19.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 294/2024 |
nákup materiálu na údržbu , výroba kľúčov:
lišta rohová PVC biela 45ks, vešiak veľký nikel 50ks, lišta prechodová 1,47 bm, farba klasik 4ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
444,79 € |
19.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 577/24 |
dobropis - reklamovaný tovar mlieko (10ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
-6,62 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 581/24 |
dodávka potravín 11.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
124,43 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 583/24 |
dodávka potravín (lahôdkové zavináče) 07.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
93,85 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 572/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 07.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
306,99 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 576/24 |
pekárenské výrobky - chlieb grahamový, opekance, šiška, koláč bezgl. 07.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
94,63 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 579/24 |
oprava mraziaceho zariadenia ELEKTROLUX - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Július Marton - MARTON SERVIS |
14359944 |
|
56,40 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 584/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, mlieka a vajec 14.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
469,08 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 575/24 |
dodávka mrazených výrobkov 08.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,14 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 582/24 |
dodávka mrazených výrobkov (mr. zapekanka) 12.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
161,28 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 573/24 |
dodávka mrazených výrobkov 07.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
106,02 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 580/24 |
oprava výťahu - zistenie poruchy, vyprostenie, preskúšanie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
47,40 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 574/24 |
oprava zamoknutej časti stropu a steny - budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
335,32 € |
18.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 292/2024 |
nákup materiálu na pracovné terapie RHS:
sviečka 12ks, lampáš 4ks, svetielka baterkové 4ks, vianočná dekorácia 21 ks, domček na dekorovanie 9ks, vianočné na dekorovanie 2ks, stromček dekorácia 1ks, florex 5ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Helena Chovanová |
34813705 |
|
104,93 € |
18.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 291/2024 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1kg 13kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
77,84 € |
18.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 290/2024 |
Rhs vybavenie lekárničky:
glukomer bez príslušenstva 1ks, miska trecia 1ks, pulzný oxymeter 1ks, tlakomer microlife 1ks, tlcik DRS 1ks, karta prvej pomoci 1ks, rukavice latexové 1ks, šatka trojcipa 1ks, obväz škrtiaci 1ks, cosmos cievková 1ks, izotermická |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
102,69 € |
18.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 289/2024 |
nákup tovaru:
nástenný kalendár Slovensko 5ks, nástenný kalendár Slovensko z výšky 5ks, nástenný Svet kvetov 5ks, nástenný Štandard s potlačou loga 15ks, kalendár gazdinka 2ks, stolové 40ks, denný diár 1ks, motivačný diár 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
311,53 € |
15.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
