| 255/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
700,90 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 256/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrila - MARTINI BAR |
46319701 |
|
378,40 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 257/24 |
dodávka mrazených výrobkov 04.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
59,52 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 253/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 254/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 941,49 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 129/2024 |
čistenie, likvidácia lapača tukov (SO 06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
673,80 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 128/2024 |
čistenie a monitorovanie kanalizácie v areáli DSS
SO 03 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
474,00 € |
13.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 127/2024 |
technická a emisná kontrola MV Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
85,00 € |
12.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 252/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 787,10 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 250/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.04.2024 - 27.05.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
887,40 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 249/24 |
dodávka potravín - treska v majonéze 30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
107,22 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 243/24 |
IT poradenstvo a služby za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
150,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 251/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
120,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 244/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 05/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,18 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 245/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za máj/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,12 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 246/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 247/24 |
internet - máj/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 248/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.06.2024-30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
nanuk kornutok vanilka 115ml 120ks
donut s banánovou príchuťou 56g 48ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
85,81 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 125/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazený karfiol 2,5kg 20kg
nanuk mliečna čokoláda 50ml 75ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
82,21 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
