| 599/24 |
dodávka, servis a montáž horizontálnych žalúzií, okenných sietí |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
537,00 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 596/24 |
usporiadanie, evidencia a vytriedenie záznamov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bc. RNDr. Antónia Semaňáková Archivuj S.A. |
53459105 |
|
2 722,20 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 595/24 |
dodávka mlieka a vajec 19.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
101,51 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 597/24 |
dodávka mrazených výrobkov 19.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
359,52 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 600/24 |
výmena batérie - zmäkčovač vody |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
243,60 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 598/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.10.2024-31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 200,50 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 299/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené lokše 80ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,90 € |
25.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 298/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
chlieb grahamový 500g 12ks
bezlepkový koláč 2ks/50g 1ks
šiška s náplňou ovocnou 50g 64ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
46,88 € |
25.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 297/2024 |
nákup tovaru:
kompatibilný toner Brother 7ks, Brother originál valec 1ks, tlačový valec Xerox 1ks, kompatibilný toner Brother Magenta 1ks, kompatibilný toner pre HP 1ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
338,30 € |
25.11.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 588/24 |
RhS - servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia (3ks stropný zdvihák) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
180,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 591/24 |
oprava podlahy vestibulu (budova SO 06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
1 137,01 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 592/24 |
nákup materiálu: lepidlo Ceresit RS 88/25kg Renovačná vyrovnávacia hmota |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SALT LS s.r.o. |
50177141 |
|
399,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 594/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.11. - 15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
797,51 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 593/24 |
pekárenské výrobky - chlieb finlandia 450g (19ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,91 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 589/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 04.11. - 14.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
683,35 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 587/24 |
nákup tovaru - defibrilačné elektródy AED s vyhodnotením KPR a náhradné batérie k defibrilátoru (10ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Spencer Medical s.r.o. |
51436817 |
|
260,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 590/24 |
nákup prípravku na čistenie kanalizačnej nádrže (BIOENZYM FAT TRAP 5lit.) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Petr Mrázek - Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
69639485 |
|
150,00 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 585/24 |
dodávka mrazených výrobkov 14.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
235,53 € |
20.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 586/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.11.2024-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
20.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 295/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené knedle zemiakovo ovocné 1kg 25kg
mrazené šúľance makové 1kg 15kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
130,80 € |
20.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
