| 288/24 |
porada riaditeľov sociálnych zariadení 27.-28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
123,15 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 282/24 |
internet - WiFi15 za 07-09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
60,00 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 283/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 797,25 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 285/24 |
dodávka mrazených výrobkov 28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
201,41 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 284/24 |
štvrťročná kontrola EPS - 2. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 140/2024 |
nákup prípravku na čistenie kanalizačnej nádrže
(Bioenzym)+mix |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Petr Mrázek - Predaj a aplikácia bioenzymatických prípravkov |
69639485 |
|
150,00 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 141/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
60,19 € |
02.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 142/2024 |
oprava existujúceho stavu inštalácie budova SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
805,36 € |
02.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 139/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina 2,5kg 10kg
mrazená zelenina pol. zmes 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,26 € |
01.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 136/2024 |
oprava ponorných čerpadiel-
- prečerpávacia šachta budova SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
300,41 € |
01.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 138/2024 |
IT poradenstvo a služby za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
232,50 € |
01.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 137/2024 |
offline videoseminár -Novela o verejnom obstarávaní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 276/24 |
dodávka čistiacich a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 538,10 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 274/24 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 273/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
846,83 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 281/24 |
nákup tovaru na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
115,80 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 275/24 |
dodávka mrazených výrobkov 18.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
240,56 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 277/24 |
dodávka mrazených výrobkov 20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
316,29 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 278/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 600,27 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 280/24 |
dodávka mrazených výrobkov - zel. zmes Kúpeľná 25.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
55,18 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
