| 309/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.05.2024 - 26.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
969,06 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 306/24 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za II. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 304/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 310/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 313/24 |
internet - jún/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 315/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 004,60 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 316/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.06.2024 - 30.06.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 876,01 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 314/24 |
systémová podpora MAGMA HCM za II. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 307/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
593,40 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 308/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
279,50 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 305/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 301/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
987,54 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 311/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za jún/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,69 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 312/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 06/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,97 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 302/24 |
RhS: vyúčtovanie vodné + stočné od 1.1.2024 do 30.6.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
176,40 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 303/24 |
RhS - zálohová platba za el. energiu od 1.7.2024 do 30.9.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
100,00 € |
12.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 153/2024 |
nákup OOPP
pracovná obuv letná 1 pár, pracovná mikina 5 ks,
pracovné nohavice 5 ks, pracovná polokošeľa 6 ks,
pracovné tričko dlhý rukáv 7 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
341,20 € |
11.07.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 293/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 295/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 17.-29.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
722,30 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 294/24 |
činnosť technika PO, BOZP za 2. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
442,80 € |
10.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
