| 346/24 |
nákup tovaru - žacia hlava AUTOCUT |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Peter Dzadík - VELOTERA |
22909133 |
|
34,90 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 168/2024 |
nákup kancelárskych potrieb:
tlačivo dovolenka 10ks, obálka C4 100ks, spinky (2000ks) 10ks, tlačivo priepustka(uni 110) 10ks, rýchloviazač závesný 30ks, poradač páka 15ks, obálka C6(50ks) 1ks, doska spisová A4 15ks, obal euro A4 (100ks) 5ks, obálka C5(50k |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
228,84 € |
29.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 169/2024 |
nákup tovaru:
kompatibilný toner pre Work Centre 1ks, kompatilný toner Brother TN-2421 8ks, kompatibilný toner pre HP (CF-283X)1ks, Valec zn.Brother 1ks, batéria Fukawa FW 9-12 1ks, batéria Fukawa 7,2-12 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
380,62 € |
29.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 341/24 |
dodávka potravín 02.-04.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 252,28 € |
26.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 166/2024 |
Rhs- nákup materiálu na údržbu:
WC sedadlo 2ks, rura flexi 1ks, korozal 3ks, riedidlo 1l 1ks, lak slovlux 2,5l 1ks, štetec 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Domáce potreby, s. r. o. |
44488149 |
|
109,81 € |
26.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 167/2024 |
nákup tovaru :
froté plachta biela 90x200cm 68ks
kuch.utierka 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
670,20 € |
26.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 165/2024 |
Rhs-nákup materiálu na pracovné terapie a kancelársky materiál:
kruh Hola hup 8ks
rýchloviazač plastový 50ks
baterky 4ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
40,20 € |
25.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 164/2024 |
Rhs - zhotovenie fotografií(119ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
29,75 € |
25.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 339/24 |
dodávka potravín 22.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
130,12 € |
24.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 340/24 |
dodávka mrazených výrobkov 23.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
185,66 € |
24.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 163/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáčik škvarkový (2ks)50g 38ks
šiška s ovocnou nápl. 50g 65ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
51,75 € |
24.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 336/24 |
nákup OOPP - pracovná obuv, mikina, nohavice, polokošeľa, tričko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
341,20 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 338/24 |
čistenie, kontrola (revízia) komínov - SO01,02,03,04,05,06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
208,80 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 337/24 |
dodávka masla, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 18.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
443,88 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 161/2024 |
nákup tovaru:
žacia hlava Autocut 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Peter Dzadík - VELOTERA |
22909133 |
|
34,90 € |
23.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 160/2024 |
nákup tovaru:
žiarovka E14 25w 1ks
kanvica nerez Orava 3ks
poistka nožová 200A 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
98,39 € |
22.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 159/2024 |
nákup materiálu na údržbu:
struna do kosačky 1ks
chránič sluchu 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
16,70 € |
22.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 157/2024 |
nákup potravín:
lahôdkové zavináče 3kg 15ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,46 € |
19.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 158/2024 |
Rhs - oprava ERGOLET (stropný zdvíhací systém) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
482,14 € |
19.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 333/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
678,38 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
