| 356/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
778,30 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 355/24 |
nákup - struna do kosačky a chránič sluchu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
16,70 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 176/2024 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS:
Savior pramenitá voda galon 18,9l 6ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,20 € |
06.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 174/2024 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1kg 4kg
treska v majonéze 5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
107,22 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 173/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mr.pirohy zemiakovo bryndzové 1kg 40kg
mr.knedle s údeným mäsom 24kg
mr.mrkva kocky 2,5kg 5kg
nanuk biela čokoláda 50ml 125ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
402,31 € |
05.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 349/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 354/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
331,10 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 352/24 |
RhS - nákup kancelárskych potrieb a materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
40,20 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 351/24 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, šiška s náplňou ovocná |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
51,71 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 350/24 |
RhS - zhotovenie fotografií (119ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
29,75 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 353/24 |
RhS - nákup materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Domáce potreby, s. r. o. |
44488149 |
|
109,81 € |
05.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 172/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené placky zemiakové 350ks, mrazená štrúdľa 100g- 40ks, mrazené filé 150g 18kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
253,19 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 171/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5kg- 20kg, mrazená zelenina 2,5kg-20kg, mrazený karfiol 2,5kg- 20kg, nanuk Zmrzka 50ml- 25ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
158,01 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 170/2024 |
IT poradenstvo a služby za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
397,50 € |
01.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 347/24 |
dodávka tovaru - metla ciroková, air wick, tep na koberce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
85,32 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 345/24 |
RhS - oprava ERGOLET (stropný zdvíhací systém) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
482,14 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 348/24 |
dodávka potravín - lahôdkové zavináče 25.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,46 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 344/24 |
dodávka tovaru - žiarovka, kanvice, poist. nož. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
98,39 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 342/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-12.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 631,09 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 343/24 |
dodávka masla, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 25.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
450,61 € |
29.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
