169/2024 |
nákup tovaru:
kompatibilný toner pre Work Centre 1ks, kompatilný toner Brother TN-2421 8ks, kompatibilný toner pre HP (CF-283X)1ks, Valec zn.Brother 1ks, batéria Fukawa FW 9-12 1ks, batéria Fukawa 7,2-12 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
380,62 € |
29.07.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
341/24 |
dodávka potravín 02.-04.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 252,28 € |
26.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
166/2024 |
Rhs- nákup materiálu na údržbu:
WC sedadlo 2ks, rura flexi 1ks, korozal 3ks, riedidlo 1l 1ks, lak slovlux 2,5l 1ks, štetec 2ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Domáce potreby, s. r. o. |
44488149 |
|
109,81 € |
26.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
167/2024 |
nákup tovaru :
froté plachta biela 90x200cm 68ks
kuch.utierka 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
670,20 € |
26.07.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
165/2024 |
Rhs-nákup materiálu na pracovné terapie a kancelársky materiál:
kruh Hola hup 8ks
rýchloviazač plastový 50ks
baterky 4ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
40,20 € |
25.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
164/2024 |
Rhs - zhotovenie fotografií(119ks) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
29,75 € |
25.07.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
339/24 |
dodávka potravín 22.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
130,12 € |
24.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
340/24 |
dodávka mrazených výrobkov 23.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
185,66 € |
24.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
163/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáčik škvarkový (2ks)50g 38ks
šiška s ovocnou nápl. 50g 65ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
51,75 € |
24.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
336/24 |
nákup OOPP - pracovná obuv, mikina, nohavice, polokošeľa, tričko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
341,20 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
338/24 |
čistenie, kontrola (revízia) komínov - SO01,02,03,04,05,06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SEKAL s.r.o. |
45616175 |
|
208,80 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
337/24 |
dodávka masla, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 18.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
443,88 € |
23.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
161/2024 |
nákup tovaru:
žacia hlava Autocut 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Peter Dzadík - VELOTERA |
22909133 |
|
34,90 € |
23.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
160/2024 |
nákup tovaru:
žiarovka E14 25w 1ks
kanvica nerez Orava 3ks
poistka nožová 200A 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
98,39 € |
22.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Objednávka |
159/2024 |
nákup materiálu na údržbu:
struna do kosačky 1ks
chránič sluchu 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
16,70 € |
22.07.2024 |
|
|
10.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
157/2024 |
nákup potravín:
lahôdkové zavináče 3kg 15ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
108,46 € |
19.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
158/2024 |
Rhs - oprava ERGOLET (stropný zdvíhací systém) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VELCON spol.s.r.o. |
36056677 |
|
482,14 € |
19.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
333/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
678,38 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
328/24 |
dodávka masla, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
629,94 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
335/24 |
nákup potravín - pramenitá voda savior pre zamestnancov DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
34,20 € |
18.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |