Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
169/2024 nákup tovaru: kompatibilný toner pre Work Centre 1ks, kompatilný toner Brother TN-2421 8ks, kompatibilný toner pre HP (CF-283X)1ks, Valec zn.Brother 1ks, batéria Fukawa FW 9-12 1ks, batéria Fukawa 7,2-12 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 380,62 € 29.07.2024 24.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
341/24 dodávka potravín 02.-04.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 252,28 € 26.07.2024 13.08.2024 Faktúra
166/2024 Rhs- nákup materiálu na údržbu: WC sedadlo 2ks, rura flexi 1ks, korozal 3ks, riedidlo 1l 1ks, lak slovlux 2,5l 1ks, štetec 2ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Domáce potreby, s. r. o. 44488149 109,81 € 26.07.2024 15.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
167/2024 nákup tovaru : froté plachta biela 90x200cm 68ks kuch.utierka 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Richard Šimon 34814035 670,20 € 26.07.2024 18.09.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
165/2024 Rhs-nákup materiálu na pracovné terapie a kancelársky materiál: kruh Hola hup 8ks rýchloviazač plastový 50ks baterky 4ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Gladiš - GLOBUS 37466933 40,20 € 25.07.2024 15.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
164/2024 Rhs - zhotovenie fotografií(119ks) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ľuboš Čorňák - CORPON 34348808 29,75 € 25.07.2024 17.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
339/24 dodávka potravín 22.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 130,12 € 24.07.2024 01.08.2024 Faktúra
340/24 dodávka mrazených výrobkov 23.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 185,66 € 24.07.2024 01.08.2024 Faktúra
163/2024 nákup pekárskych výrobkov: pagáčik škvarkový (2ks)50g 38ks šiška s ovocnou nápl. 50g 65ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 51,75 € 24.07.2024 10.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
336/24 nákup OOPP - pracovná obuv, mikina, nohavice, polokošeľa, tričko Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Goliaš 53579771 341,20 € 23.07.2024 01.08.2024 Faktúra
338/24 čistenie, kontrola (revízia) komínov - SO01,02,03,04,05,06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SEKAL s.r.o. 45616175 208,80 € 23.07.2024 01.08.2024 Faktúra
337/24 dodávka masla, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 18.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 443,88 € 23.07.2024 01.08.2024 Faktúra
161/2024 nákup tovaru: žacia hlava Autocut 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Peter Dzadík - VELOTERA 22909133 34,90 € 23.07.2024 10.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
160/2024 nákup tovaru: žiarovka E14 25w 1ks kanvica nerez Orava 3ks poistka nožová 200A 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 98,39 € 22.07.2024 10.08.2024 Objednávka
159/2024 nákup materiálu na údržbu: struna do kosačky 1ks chránič sluchu 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. 52968022 16,70 € 22.07.2024 10.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
157/2024 nákup potravín: lahôdkové zavináče 3kg 15ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 108,46 € 19.07.2024 06.08.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
158/2024 Rhs - oprava ERGOLET (stropný zdvíhací systém) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VELCON spol.s.r.o. 36056677 482,14 € 19.07.2024 06.08.2024 Objednávka
333/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 678,38 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra
328/24 dodávka masla, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 629,94 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra
335/24 nákup potravín - pramenitá voda savior pre zamestnancov DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 18.07.2024 30.07.2024 Faktúra