| 367/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
870,74 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 362/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-29.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 195,15 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 368/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 01.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
350,06 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 365/24 |
dodávka mrazených výrobkov 02.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
253,19 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 364/24 |
dodávka potravín 11.-25.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 715,24 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 369/24 |
dodávka mrazených výrobkov 01.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
158,01 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 363/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
114,00 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 366/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 050,59 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 358/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 07/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,03 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 359/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 360/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za júl/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,82 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 361/24 |
internet - júl/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 181/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
rožok grahamový 60g 65ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
13,55 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 180/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáč škvarkový 2ks/50g 32ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
25,34 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 179/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5kg 10kg
mrazená zelenina 2,5kg 20kg
mrazený karfiol 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
108,94 € |
09.08.2024 |
|
|
29.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 177/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
donut s banánovou príchuťou 56g 48ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
28,80 € |
07.08.2024 |
|
|
24.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 178/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky a údržbu:
vetracia mriežka 1ks, madlo kov biele 1ks, závitová tyč 2ks, matica M 10 10ks, podložka širokoplošná 10ks, závitová spojka 1ks, zásobník na tekuté mydlo 1ks, perlátor s vonkajším závitom 8ks, šetrič vody predl |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
46,09 € |
07.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 175/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
donut s čokoládovou polevou 55g 60ks
nanuk smotanový 100ml 120ks
nanuk vodový 175ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
166,98 € |
06.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 356/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 07/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
778,30 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 355/24 |
nákup - struna do kosačky a chránič sluchu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
16,70 € |
06.08.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
