| 643/24 |
dodávka potravín - december 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
471,83 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 641/24 |
dodávka tovaru - PVC obrusy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
140,00 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 639/24 |
oprava kotla v kotolni č.2 a oprav úniku v regulačnej stanici SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
438,00 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 640/24 |
pekárenské výrobky - 2. 12. a 5. 12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
46,88 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 623/24 |
dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 182,91 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 620/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
739,60 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 621/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
266,60 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 624/24 |
dodávka potravín (treska v majonéze) 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
77,84 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 622/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.11. - 30.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
867,64 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 618/24 |
dodávka potravín 27.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
875,54 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 619/24 |
dodávka potravín 29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 418,36 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 626/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
108,00 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 625/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,90 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 627/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.11.2024 do 30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
6 486,32 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 633/24 |
materiál na doplnenie lekárničiek na pracovisku |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
102,69 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 631/24 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 636/24 |
IT poradenstvo a služby za november 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
270,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 637/24 |
dodávka tonerov a materiálu pre multifunkčné kancelárske zariadenia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
338,30 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 638/24 |
dodávka mrazených výrobkov 06.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
114,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 634/24 |
dodávka mrazených výrobkov 03.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,90 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
