| 313/2024 |
nákup potravín:
donut banánový s posýpkou 56g 96ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,60 € |
05.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 312/2024 |
RHS - zhotovenie fotografií 55ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
16,50 € |
05.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 612/24 |
RhS: nákup tovaru (zvonček bezdrôtový); DSS: nákup tovaru (kanvica) a materiálu na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
87,46 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 613/24 |
dodávka mrazených výrobkov 29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
130,80 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 614/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.11. - 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
708,48 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 306/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina 2,5kg 10kg
mrazený špenát 2,5kg 5kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
40,13 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 303/2024 |
oprava kotla v kotolni na budove SO 02
oprava úniku v regulačnej skrini budova SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
438,00 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 309/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
donut s čokoládovou polevou 55g 60ks
mrazené palacinky sladké 80ks
mrazená zelenina 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
114,00 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 304/2024 |
nákup tovaru:
PVC obrusy 40m |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
140,00 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 609/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.10.2024 - 26.11.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
982,70 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 605/24 |
skupinová supervízia (7.11., 19.11., 28.11.2024) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PhDr. Zuzana Jurčová, PhD., MBA |
53430760 |
|
775,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 606/24 |
nákup materiálu: vešiak 4-háčik 2ks, skrutky do dreva 101ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
15,05 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 607/24 |
nákup materiálu na údržbu a výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
444,79 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 610/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov 21.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
379,99 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 611/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
515,05 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 603/24 |
dodávka mrazených výrobkov 21.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
36,75 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 604/24 |
dodávka mrazených výrobkov 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
406,94 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 608/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.12.2024 - 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
02.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 300/2024 |
Objednávame si zabezpečenie ubytovania a stravy v termíne 11.a 12.decembra pre dvoch zamestnancov ktorí sa zúčastnia pracovného stretnutia sociálnych pracovníkov na 3.metodickom dni v celkovej sume 200€.
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
200,00 € |
02.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 602/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 05.11. - 15.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 815,39 € |
25.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
