| 197/2024 |
nákup tovaru na pracovné terapie :
cukor mučka 3ks, palmarin 3ks, mlieko Tami 5ks, kakao 3ks, vajcia (10ks) 3ks, múka 00 8ks, múka výb. 8ks, vanilka 15ks, kypriaci prášok 15ks, škoricový cukor 15ks oliyar 3ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Genčúr |
56043406 |
|
37,58 € |
03.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 196/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené palacinky sladké 80kg
mrazené pirohy jablkové 1kg 40kg
mrazené zemiakové placky 225ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
195,20 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 397/24 |
dodávka potravín 13.-15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
527,91 € |
02.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 194/2024 |
IT poradenstvo a služby za 09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
285,00 € |
02.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 195/2024 |
nákup materiálu na údržbu
hadica práčková prívodná 1ks, práčková hadica výtoková 1ks, kolienko ku práčke 1ks, Orfeus dvojháčik chrom 2ks, MAMUT 290ml biely 4ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
55,57 € |
02.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 395/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
809,62 € |
28.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 396/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 503,63 € |
28.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 391/24 |
dodávka tovaru - rukavice nitril. modré |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
174,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 392/24 |
dodávka tovaru - exteriérový olej, valčeky, štetce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STOLÁRSTVO - Jozef Straka |
32926251 |
|
73,83 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 393/24 |
dodávka masla, mliečnych výrobkov a vajec 20.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
293,69 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 394/24 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový 16.-19.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
38,89 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 390/24 |
nákup tovaru - pečiatková farba na textil, pečiatková poduška |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR |
56225717 |
|
70,00 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 193/2024 |
nákup materiálu na údržbu:
zdroj spin.12V/2A pre kamery 1ks
žiar.trubica 24W 3ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
34,00 € |
21.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 192/2024 |
nákup tovaru:
redukcia kábel -sieťový adaptér 1ks
batéria Fukawa 1ks
záložný zdroj Fortron 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
144,03 € |
21.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 191/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
bezlepkové bryndzové pirohy 500g 2ks
bezlepkové slivkové pirohy 500g 2ks
bezlepkové šúľance čisté 500g 2ks
mrazená treska filé 800g 2,4kg
mrazená štrúdľa s jablkami 100g 40ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
81,49 € |
20.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 190/2024 |
nákup potravín:
zavináče 3kg bal. 12kg
zavináče 0,5kg bal. 1kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
95,57 € |
20.08.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 384/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
525,95 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 385/24 |
dodávka potravín 01.-08.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 282,10 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 387/24 |
dodávka mrazených výrobkov 15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
108,94 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 386/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 094,41 € |
19.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
