| 206/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
nanuk biela čokoláda 50ml 125ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
112,80 € |
09.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 207/2024 |
nákup potravín:
cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 5ks
keks milenka oblátka 30g 275ks
sušienka celozrnná 32g 135ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
197,96 € |
09.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 205/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
donut s čokoládovou polevou 55g 60ks
mrazené knedle marhuľové- tvarohové 1kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
62,64 € |
09.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 416/24 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.07.2024 - 27.08.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
926,75 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 414/24 |
nákup potravín - lahôdkové zavináče 27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
95,57 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 425/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
992,73 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 413/24 |
IT poradenstvo a služby za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
397,50 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 424/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-30.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 828,01 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 427/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 03.-05.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
605,82 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 426/24 |
dodávka mrazených výrobkov 03.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
195,20 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 423/24 |
dodávka potravín 22.-27.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 034,12 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 422/24 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
84,00 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 418/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 08/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
64,32 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 419/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 08/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 420/24 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za august/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,70 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 421/24 |
internet - august/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 415/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.08.2024 - 31.08.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 948,02 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 417/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.09.2024 - 30.09.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
09.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 410/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za august/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
292,40 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 408/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky a na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
46,09 € |
06.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
|
|
Faktúra |
