| 225/2024 |
nákup mrazených výrobkov
mrazené hranolky 2,5kg 10kg
mrazená tekvica 1kg 15kg
mrazená zelenina polievková znes 2,5kg 10kg
mrazené filé z treskovitých rýb 150g 6kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
125,55 € |
23.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 227/2024 |
Dodávka materiálu: 3ks operačná pamäť Kingston DIMM DDR4 8GB, 1ks operačná pamäť Goodram DDR3 4GB, 3ks SSD disk Gigabyte SSD 480GB SATA, 1ks dátový switch TP-Link LiteWave switch LS108G, 1 ks Brother originál valec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
345,00 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 228/2024 |
nákup: 4ks - Savior pramenitá voda galon 18,9 lit |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 229/2024 |
interiérové vybavenie: špeciálna posteľ z masívu pre PSS (200x90x16) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
240,00 € |
23.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 223/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezlepkový koláč marhuľový 2/50g 1ks
chlieb finlandia 450g 19ks
pagáč škvarkový 50g 78ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
63,08 € |
20.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 224/2024 |
nákup tovaru
obrúsky na prádlo (20ks) 10 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
15,60 € |
20.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 222/2024 |
nákup mrazených výrobkov
mrazené pirohy zemiakovo-bryndzové 1kg 40kg
mrazené šúľance čisté 2kg 20kg
mrazená mrkva kocky 2,5kg 5kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
224,76 € |
20.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 220/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené knedle s údeným mäsom 20kg
mrazený karfiol 2,5kg 10kg
mrazený špenát 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
176,56 € |
19.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 221/2024 |
ročný prístup - Verejná správa SR, EPI- Právny systém Basic |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PORADCA PODNIKATEĽA |
31592503 |
|
420,68 € |
19.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 219/2024 |
oprava automatickej práčky IPSO |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
178,80 € |
19.09.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 446/24 |
dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
3 422,21 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 441/24 |
dodávka potravín 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
197,96 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 444/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
449,78 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 445/24 |
pekárenské výrobky - chlieb kyjevský 13.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
18,73 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 438/24 |
dodávka mrazených výrobkov (donut s banánovou príchuťou) 10.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,60 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 439/24 |
dodávka mrazených výrobkov 10.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
62,64 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 440/24 |
dodávka mrazených výrobkov (nanuk ZMRZKA) 10.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
112,80 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 442/24 |
dodávka mrazených výrobkov 12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,22 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 443/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-12.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 071,78 € |
18.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 217/2024 |
nákup potravín:
treska v majonéze 3kg 3kg
treska v majonéze 5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
100,81 € |
18.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
