| 477/24 |
interiérové vybavenie - nočné stolíky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
892,98 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 472/24 |
internet - WiFi 15 za 10-12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
60,00 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 473/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 26.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
484,17 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 236/2024 |
Rhs- tepovanie a čistenie kobercov , tepovanie sedačky, váľandy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniel Šramko - TEPOVANIE |
50986937 |
|
82,00 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 237/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
lis na citrus 1ks, mop plochý s násadou 5ks, mop náhradný mix farieb 8ks, panvica hlboká 24 Lava 1ks, panvica hlboká 26 Lava1ks, panvica na palacinky 28cm 3ks, mikrokošík 25,5x17x10 mix 43ks, zapaľovač plynový 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
277,98 € |
01.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 241/2024 |
Rhs - oprava, servisné práce el. zdviháka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
THUASNE SK, s.r.o. |
35851546 |
|
84,00 € |
01.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 240/2024 |
Rhs- batéria k el. zdviháku |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
THUASNE SK, s.r.o. |
35851546 |
|
258,45 € |
01.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 242/2024 |
odborné prehliadky, kontrola plynových a tlakových kotlov v objekte RhS Lipany |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
734,00 € |
01.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 462/24 |
nákup materiálu na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
55,57 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 467/24 |
nákup materiálu na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
147,60 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 470/24 |
nákup tovaru na údržbu - páska obojstranná, klince kolárske |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
4,18 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 465/24 |
dodávka materiálu - operačná pamäť, SSD disk, dátový switch, BROTHER valec |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
345,00 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 466/24 |
IT poradenstvo a služby za september/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
285,00 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 469/24 |
nákup - galon (voda) budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 464/24 |
dodávka mrazených výrobkov 26.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
224,76 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 471/24 |
dodávka potravín 12.-19.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 479,94 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 463/24 |
oprava automatickej práčky IPSO |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
178,80 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 468/24 |
nákup tovaru na údržbu - ventil pre práčku a WC kombinovaný |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MIREX armatúry, s.r.o., prevádzka Priemyselná štvrť 4, Sabinov |
36515086 |
|
8,90 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 239/2024 |
nákup materiálu na údržbu:
sprchovacia hadica 1,5m 5ks, flexi hadička nerez 1ks, PPR rúra 32PN 4ks, PPR guľový ventil 25mm 2ks, PPR redukovaný 2ks, PPR koleno 32/90 4ks, PPR koleno 25/90 6ks, PPR redukcia 3ks, PPR natrubok 32 4ks, PPR natrubok 25 4ks, T k |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
84,74 € |
01.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 234/2024 |
nákup tovaru:
Sprchovacia stolička polohovateľná 1ks
bezpečnostný pás pre invalidný vozík 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
513,50 € |
01.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
