| 487/24 |
pravidelná štvrťročná kontrola systému EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 494/24 |
brúsenie nožov, brúsenie nožov a šajby do mlynčeka (kuchyňa SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
43,70 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 493/24 |
údržba a servis výťahov - III. štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 495/24 |
nákup tovaru - sprchovacia toaletná stolička polohovateľná + bezpečnostný pák pre invalidný vozík |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
513,50 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 246/2024 |
Objednávame si balík služieb (služby spojené s ubytovaním a poskytnutím stravy) na poradu riaditeľov v sume 99€ na osobu. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
99,00 € |
08.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 244/2024 |
oprava varného kotla (kuchyňa SO 06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
285,66 € |
04.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 243/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené knedle zemiakovo ovocné 1kg 5kg
mrazená brokolica 2,5kg 20kg
mrazené filé 150g 24kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
220,15 € |
04.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 479/24 |
RhS - činnosť technika požiarnej ochrany, BOZP za 07-09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 485/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
784,74 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 481/24 |
interiérové vybavenie - špeciálna posteľ z masívu (200x90x16) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Maroš Tupta - stolár |
34815457 |
|
240,00 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 480/24 |
pekárenské výrobky - chlieb kyjevský, finlandia, pagáč škvarkový, koláče bezgl. 26.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
82,85 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 483/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-13.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 552,07 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 486/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-27.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 738,33 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 478/24 |
dodávka mrazených výrobkov 27.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
125,56 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 482/24 |
dodávka potravín 26.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
685,66 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 484/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 055,61 € |
04.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 245/2024 |
oprava kúpeľní PSS v budove SO 05 + výmena vodoinštalačného a kanalizačného potrubia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
7 009,30 € |
04.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 474/24 |
interiérové vybavenie - koberce |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
294,70 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 475/24 |
interiérové vybavenie - jedál. stoly, konferenčné stolíky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
651,00 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 476/24 |
interiérové vybavenie - stoličky, kreslá |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
924,70 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
