| 532/24 |
dodávka mrazených výrobkov 18.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
62,40 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 531/24 |
dodávka mrazených výrobkov 17.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
110,67 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 534/24 |
RhS - umývanie okien+žalúzie, umývanie dverí |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Veronika Miková - VerClean |
55163238 |
|
422,60 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 536/24 |
porada riaditeľov sociálnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 7, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
99,00 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 265/2024 |
nákup potravín:
zavináče 3kg/bal. 12kg
zavináče 500g/bal. 1kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
93,85 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 266/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezlepkový koláč s náplńou marhuľovou 2ks/50g 1ks
chlieb grahamový 500g 17ks
opekance 270g 28ks
šiška s náplňou ovocnou 50g 67ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
94,63 € |
24.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 529/24 |
RhS - kontrola, odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
734,00 € |
18.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 528/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 01.-14.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
697,50 € |
18.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 264/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezlepkový koláč marhuľový 2ks/50g 1ks
pagáč škvarkový 50g 178ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
72,76 € |
18.10.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 525/24 |
dodávka potravín 01.-10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 440,86 € |
16.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 526/24 |
oprava varného kotla (kuchyňa SO06) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
285,66 € |
16.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 524/24 |
nové verzie MAGMA HCM od 01.10.2024 do 31.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
16.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 518/24 |
RhS - batéria k el. zdviháku |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
THUASNE SK, s.r.o. |
35851546 |
|
258,45 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 519/24 |
RhS - oprava, servisné práce el. zdviháka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
THUASNE SK, s.r.o. |
35851546 |
|
84,00 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 520/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
518,60 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 521/24 |
dodávka mrazených výrobkov 08.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
220,15 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 523/24 |
dodávka mrazených výrobkov 11.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
283,43 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 522/24 |
dodávka mrazených výrobkov 10.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
49,93 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 517/24 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.10.2024 - 31.10.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
266,00 € |
15.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 262/2024 |
nákup: 4ks Savior pramenitá voda galon |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
22,80 € |
15.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
