| 663/24 |
deratizácia v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
173,20 € |
18.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 651/24 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za III. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 652/24 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za IV. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 653/24 |
nákup kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
311,53 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 655/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 11/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,11 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 654/24 |
ubytovanie a strava v termíne 11. a 12. decembra pre dvoch zamestnancov, ktorí sa zúčastnili pracovného stretnutia sociálnych pracovníkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
184,60 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 658/24 |
revízie bleskozvodov, elektroinštalácie mokrých prevádzok - kuchyne a práčovne, revízie elektrických zairadení a elektrických spotrebičov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
2 266,00 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 657/24 |
dodávka kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
655,38 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 660/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 2.12. - 14.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
589,49 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 661/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 3.12- -13.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 800,02 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 656/24 |
oprava kuchynských zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
32,40 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 659/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 2.12. - 16.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
878,10 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 647/24 |
dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 391,10 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 644/24 |
dodávka mrazených výrobkov 13.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,60 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 645/24 |
dodávka mrazených výrobkov 13.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
211,51 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 650/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2024-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 353,31 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 649/24 |
RhS - zhotovenie fotografií |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
16,50 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 648/24 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 646/24 |
oprava práčky - výmena špirály |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
285,60 € |
13.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 642/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
627,90 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
