| 651/24 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za III. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 652/24 |
výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za IV. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 653/24 |
nákup kancelárskych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
G66 s.r.o., chránená dielňa |
45575916 |
|
311,53 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 655/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 11/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,11 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 654/24 |
ubytovanie a strava v termíne 11. a 12. decembra pre dvoch zamestnancov, ktorí sa zúčastnili pracovného stretnutia sociálnych pracovníkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
184,60 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 647/24 |
dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 391,10 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 644/24 |
dodávka mrazených výrobkov 13.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,60 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 645/24 |
dodávka mrazených výrobkov 13.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
211,51 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 650/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2024-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 353,31 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 649/24 |
RhS - zhotovenie fotografií |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
16,50 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 648/24 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 642/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
627,90 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 643/24 |
dodávka potravín - december 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
471,83 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 641/24 |
dodávka tovaru - PVC obrusy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
140,00 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 639/24 |
oprava kotla v kotolni č.2 a oprav úniku v regulačnej stanici SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
438,00 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 640/24 |
pekárenské výrobky - 2. 12. a 5. 12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
46,88 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 623/24 |
dodávka čistiacich, pracích a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 182,91 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 620/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
739,60 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 621/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
266,60 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 624/24 |
dodávka potravín (treska v majonéze) 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
77,84 € |
10.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
