| 681/24 |
dodávka potravín - december 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 837,21 € |
31.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 680/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 17.12. - 30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
742,39 € |
31.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 679/24 |
dodávka mrazených výrobkov 30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
389,96 € |
30.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 677/24 |
nákup materiálu: údržbársky a vodoinštalačný mateirál |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
110,26 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 676/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 19.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
509,33 € |
27.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 678/24 |
dodávka mrazených výrobkov 27.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
120,60 € |
27.12.2024 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 672/24 |
revízne a servisné práce (odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
756,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 668/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
597,70 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 669/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
202,10 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 674/24 |
skartácia vyradených dokumentov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bc. RNDr. Antónia Semaňáková Archivuj S.A. |
53459105 |
|
470,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 671/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
445,18 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 675/24 |
dodávka mrazených výrobkov 20.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
324,64 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 670/24 |
pravidelná ročná kontrola (odborná prehliadka a skúška) EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
308,40 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 673/24 |
činnosť technika PO, BOZP za 4.Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
360,00 € |
20.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 322/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené hranolky 2,5kg 12,5kg
mrazená zapekanka 195g 150ks
mrazené filé 150g 18kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
389,96 € |
20.12.2024 |
|
|
13.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 666/24 |
doména dsssabinov.sk od 22.12.2024 - 22.12.2025; hosting domény a emailov - 6GB |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
94,89 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 667/24 |
materiál na pracovnú terapiu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KVETY AIRIS s.r.o. |
47627255 |
|
169,10 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 665/24 |
úradná a revízna skúška výťahov UTB 630 - 3ks a HONB 1050 - 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
1 182,00 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 662/24 |
nákup materiálu na údržbu a nádoby na odpad pre RHS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
91,91 € |
18.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 664/24 |
poskytovanie služieb internetovej televízie - 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
14,00 € |
18.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
