| 164/23 |
pekárenské výrobky - pagáč škvarkový, strúhanka 12.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
108,17 € |
20.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 76/2023 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezglut.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/ 50 g 1 ks
závin s kakaovou plnkou 400 g 14 ks
závin s tvarohovou plnkou 400 g 5 ks
rožok grahamový 60 g 73 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
74,79 € |
19.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 77/2023 |
zber,preprava a zneškodnenie zmiešaných obalov z vyradenia majetku DSS- veľkoobjemový kontajner |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
305,40 € |
19.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 75/2023 |
oprava- výmena sklíčka v tlačidle EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
30,00 € |
18.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 73/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená baby karotka 2,5 kg 30 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg
mrazený špenát 2,5 kg 10 kg
filé z treskovitých rýb 100 g 24 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
254,77 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 72/2023 |
oprava osobného výťahu UTB 630,výr.číslo 081605 v budove SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
278,88 € |
17.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 162/23 |
nové verzie MAGMA HCM za 2. štvrťrok 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 161/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 157/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 163/23 |
nákup tovaru - batéria 19AH 12V (trávny traktor VIKING) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PETRO a spol. - Vladimír Petro |
10736751 |
|
67,00 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 158/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie 01.03.2023-31.03.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 326,80 € |
17.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 71/2023 |
oprava videovrátnika na budove SOO2 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
69,60 € |
17.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 82/2023 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené knedle s údeným mäsom 1 kg 25 kg
mraz.zelenina Polievková zmes 2,5 kg 10 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 10 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
121,74 € |
17.04.2023 |
|
|
05.05.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 159/23 |
dodávka tovaru - froté plachty 90x200 cm |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Richard Šimon |
34814035 |
|
576,00 € |
17.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 70/2023 |
webinár 18.4.2023 " Podpora pri zabezpečení zdravotnej starostlivosti a prevencia v oblasti zdravia " pre zdravotné sestry v DSS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie |
42170460 |
|
70,00 € |
14.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 154/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 20.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
971,88 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 153/23 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 21.-30.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 366,43 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 152/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 096,63 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 156/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-08.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
378,80 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 155/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-31.03. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
607,46 € |
13.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
