| 673/23 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.-29.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
1 090,42 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 670/23 |
dodávka mrazených výrobkov - rybie filé 28.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
29,69 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 669/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 28.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
509,49 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 674/23 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, strúhanka 14.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
57,07 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 672/23 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
554,08 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 671/23 |
vyúčtovanie vodné + stočné 28.11.2023 - 21.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
770,74 € |
31.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 682/23 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 045,49 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 675/23 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2023-31.12.2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 923,08 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 680/23 |
internet - december/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 679/23 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za december/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,04 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 678/23 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 12/2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 677/23 |
telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911) + RhS - telefónne služby (0911, 0904) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,28 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 681/23 |
zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 676/23 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
31.12.2023 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 663/23 |
servis a údržba výťahov za IV. kvartál 2023 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 668/23 |
stavebné práce pri oprave v budove SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
2 183,50 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 667/23 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.-21.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
3 670,02 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 661/23 |
dodávka mrazených výrobkov 21.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
116,05 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 666/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-27.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 095,18 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 665/23 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 01.-15.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 430,49 € |
28.12.2023 |
|
|
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
