| 119/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestovina-rezance široké 5 kg- 4 ks.,cestoviny-kolienka malé 5 kg- 4 ks.,cestoviny-špirály 5 kg- 4 ks.,cestoviny -vretená 5 kg- 4 ks.,sirup zelené jablko 3 l- 3 ks.,sirup pomaranč 3 l- 3 ks.,sirup lesná jahoda 3 l- 3 ks.,sar |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
520,08 € |
10.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 117/2022 |
oprava univerzálneho kuchynského zariadenia-krájač
zeleniny,inv.číslo: 4/538/77 v stravovacej prevádzke SOO6 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
29,64 € |
10.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 118/2022 |
oprava osobného výťahu UTB 630,výr. číslo 061605
v budove SOO2- motorček kabínových dverí |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
564,96 € |
10.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 112/2022 |
nákup pekárenských výrobkov:
žemľa veľká 100 g 87 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,53 € |
09.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 227/22 |
oprava videovrátnika - vstupná brána |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SYSTEM ALARM, s.r.o. |
43971113 |
|
57,60 € |
09.05.2022 |
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225/22 |
internet - apríl/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 224/22 |
telefónne služby (0910, 0901) za apríl/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,14 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 223/22 |
telefónne služby (0911) stravovacia prevádzka - 04/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 222/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za apríl/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,54 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 221/22 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 04/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 228/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 03.-05.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 301,51 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 226/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.-30.04.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 096,84 € |
09.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 111/2022 |
nákup potravín:
jogurt biely 150 g- 20 ks.,jogurt broskyňa 150 g- 73 ks.,mlieko kefírové 250 g- 70 ks.,múka výberová 1 kg- 50 kg-.,nátierka mexická 100 g- 40 ks.,smotana na varenie 12% 200 g- 9 ks.,tvaroh balený hrudkovitý 1 kg- 6 kg.,tvaroh roztierateľný |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
200,72 € |
06.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 110/2022 |
nákup materiálu na údržbu:
pletivo 4 hran.poz. 1x25/6.3 15 m |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
87,00 € |
06.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 216/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
06.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 219/22 |
dodávka mrazených potravín 06.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
140,57 € |
06.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 217/22 |
kopírka - multifunkčné zariadenie BROTHER, SSD disk - stravovacia prevádzka, mzdový úsek |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
322,00 € |
06.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220/22 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 05/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 218/22 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 697,70 € |
06.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 213/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 20.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 506,15 € |
04.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
