| 174/2022 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky:
misa nerezová 20 cm(tanier)- 25 ks.,hrnčeky PVC 330 ml mix farieb46 ks., hrnček PVC- 24 ks., spona na obrus klasik kovová- 10 ks.,polička rohová chróm-2 ks.,poťah teflónový na žehliacu dosku 140x50 metal- 1 ks.,poťah n |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
159,05 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 175/2022 |
nákup minerálnej vody Baldovskej galon (18,9 l) v počte 5 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
14.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 298/22 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
14.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 173/2022 |
nákup potravín:
cestovina fliačky malé Cessi 400 g- 24 ks.,citronka Alina 380 ml 10 %- 30 ks.,chren 200 g- 10 ks.,lekvár slivkový 1200 g- 6 ks.,majoránka 10 g- 30 ks.,maslo RAMA 400 g- 32 ks.,mlieko polotučné 1 l- 30 l.,múka výberová 1 kg- 50 kg-,palmarín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
363,04 € |
13.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 294/22 |
oprava varnej indukčnej stoličky - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
112,80 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 296/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.-09.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
1 141,57 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 295/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2022-31.05.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 728,85 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 297/22 |
seminár - Manažment kvality v sociálnych službách |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
390,00 € |
13.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 172/2022 |
nákup potravín a mrazených výrobkov:
tekvica hlboko mrazená 1 kg 24 kg
filé kocky z Aljašskej tresky 100 g 6 kg
tvaroh mäkký hrudkovitý 500 g 6 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
119,28 € |
10.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 171/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
rožok štandard 100 g 89 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,98 € |
10.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 293/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.-31.05.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 955,87 € |
10.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 169/2022 |
nákup potravín:
cestovina Cessi niťovky 400 g- 28 ks.,cukor práškový 1 kg- 8 kg.,huby sušené 20 g- 24 ks.,jogurt kávový 150 g- 75 ks.,jogurt nízkotučný biely 150 g- 11 ks.,maslo čerstvé 125 g- 160 ks.,mlieko polotučné 1 l- 70 l.,múka hladká 1 kg- 50 kg.,n |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
515,20 € |
09.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 166/2022 |
nákup pekárskeho tovaru:
rožok grahamový 60 g 85 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
15,30 € |
09.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 167/2022 |
vzdelávanie- " Manažment kvality v sociálnych službách "-akreditovaný kurz( Mgr.Katarína Petríková
MSc.) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Inštitút sociálnych a zdravotných vied, s.r.o. |
51664844 |
|
390,00 € |
09.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 292/22 |
dodávka potravín 07.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
296,57 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 291/22 |
dodávka mrazených výrobkov 07.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
114,41 € |
09.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 168/2022 |
nákup chleba a pekárskych výrobkov:
chlieb zemiakový tmavý krájaný 850 g- 108 ks.,sójacereálny chlieb krájaný 425 g- 2 ks.,slnečnicový chlieb krájaný 425 g- 21 ks.,celozrnný chlieb krájaný 425 g- 17 ks.,rožok tukový 80 g- 13 ks.,houska tuková 40 g- 88 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
385,83 € |
09.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 164/2022 |
nákup potravín:
bryndza plnotučná 125 g- 90 ks.,tvaroh balený hrudkovitý 1 kg- 1,526 kg.,syr mozzarella 125 g- 13 ks.,syr Gouda- 9,415 kg.,cestovina (Cessi špagety) 400 g- 70 ks.,cestovina(tarhoňa Cessi )400 g- 72 ks.,cottage cheese s pažítkou 180 g- 43 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
617,42 € |
08.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 290/22 |
internet - máj/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 289/22 |
MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za máj/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,52 € |
08.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
