| 663/24 |
deratizácia v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
173,20 € |
18.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 646/24 |
oprava práčky - výmena špirály |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
285,60 € |
13.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 656/24 |
oprava kuchynských zariadení |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
32,40 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 659/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 2.12. - 16.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
878,10 € |
16.12.2024 |
|
|
24.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 672/24 |
revízne a servisné práce (odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
OK KLima s.r.o. |
47068167 |
|
756,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 668/24 |
RhS - vydané obedy pre PSS za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
597,70 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 669/24 |
RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
202,10 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 666/24 |
doména dsssabinov.sk od 22.12.2024 - 22.12.2025; hosting domény a emailov - 6GB |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
WEBData s.r.o. |
44749805 |
|
94,89 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 667/24 |
materiál na pracovnú terapiu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KVETY AIRIS s.r.o. |
47627255 |
|
169,10 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 674/24 |
skartácia vyradených dokumentov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bc. RNDr. Antónia Semaňáková Archivuj S.A. |
53459105 |
|
470,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 671/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.12.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
445,18 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 675/24 |
dodávka mrazených výrobkov 20.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
324,64 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 670/24 |
pravidelná ročná kontrola (odborná prehliadka a skúška) EPS |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
308,40 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 665/24 |
úradná a revízna skúška výťahov UTB 630 - 3ks a HONB 1050 - 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
1 182,00 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 318/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené hranolky 2,5kg 12,5kg
mrazené palacinky sladké 320ks
mrazené zemiakové placky 300ks
mrazené filé 150g 18kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
324,63 € |
09.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 308/2024 |
úradná a revízna skúška výťahov UTB 630 - 3ks
HONB 1050 - 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
1 182,00 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 305/2024 |
nákup kancelárskeho materiálu a potrieb:
zvýrazňovač 20ks, guma 5ks, tlačivo s potvrdenkou 5ks, pero modré 50ks, páska lepiaca číra 15ks, papier A4 55ks, rýchloviazač závesný 15,ks, poradač páka 6ks, zošit 44 2ks, farba pečiatková 1ks, obal euro A4 7ks, p |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
655,38 € |
04.12.2024 |
|
|
31.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 311/2024 |
materiál na pracovnú terapiu:
kruh podklad na veniec 25cm 5ks, florex mokrý 10ks, florex suchý 10ks, stuha látka 0,5 20m, stuha látka 0,70 13,5m, rafia 50g/bal. 2ks, vencovka 0,10 50ks,
vencovka 0,20 62ks, vencovka 0,30 10ks, špagát 25g 4ks, mosgummi A4 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KVETY AIRIS s.r.o. |
47627255 |
|
169,10 € |
05.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 316/2024 |
revízie bleskozvodov , elektroinštalácie mokrých prevádzok a revízie elektrických spotrebičov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Rastislav Hudák |
40297055 |
|
2 266,00 € |
06.12.2024 |
|
|
02.01.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 677/24 |
nákup materiálu: údržbársky a vodoinštalačný mateirál |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
110,26 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
|
|
Faktúra |
