Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
663/24 deratizácia v budove SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Ing. Korčák Michal 35061863 173,20 € 18.12.2024 24.12.2024 Faktúra
646/24 oprava práčky - výmena špirály Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BESEP s. r. o. 54132932 285,60 € 13.12.2024 24.12.2024 Faktúra
656/24 oprava kuchynských zariadení Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 32,40 € 16.12.2024 24.12.2024 Faktúra
659/24 dodávka ovocia a zeleniny 2.12. - 16.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 878,10 € 16.12.2024 24.12.2024 Faktúra
672/24 revízne a servisné práce (odborné prehliadky a skúšky požiarnych klapiek) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 OK KLima s.r.o. 47068167 756,00 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
668/24 RhS - vydané obedy pre PSS za 12/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 597,70 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
669/24 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 12/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 202,10 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
666/24 doména dsssabinov.sk od 22.12.2024 - 22.12.2025; hosting domény a emailov - 6GB Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 WEBData s.r.o. 44749805 94,89 € 19.12.2024 28.12.2024 Faktúra
667/24 materiál na pracovnú terapiu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KVETY AIRIS s.r.o. 47627255 169,10 € 19.12.2024 28.12.2024 Faktúra
674/24 skartácia vyradených dokumentov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bc. RNDr. Antónia Semaňáková Archivuj S.A. 53459105 470,00 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
671/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 12.12.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 445,18 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
675/24 dodávka mrazených výrobkov 20.12. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 324,64 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
670/24 pravidelná ročná kontrola (odborná prehliadka a skúška) EPS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Fittich Preal s.r.o. 31668836 308,40 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
665/24 úradná a revízna skúška výťahov UTB 630 - 3ks a HONB 1050 - 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 1 182,00 € 19.12.2024 28.12.2024 Faktúra
318/2024 nákup mrazených výrobkov: mrazené hranolky 2,5kg 12,5kg mrazené palacinky sladké 320ks mrazené zemiakové placky 300ks mrazené filé 150g 18kg Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 324,63 € 09.12.2024 31.12.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
308/2024 úradná a revízna skúška výťahov UTB 630 - 3ks HONB 1050 - 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 1 182,00 € 04.12.2024 31.12.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
305/2024 nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: zvýrazňovač 20ks, guma 5ks, tlačivo s potvrdenkou 5ks, pero modré 50ks, páska lepiaca číra 15ks, papier A4 55ks, rýchloviazač závesný 15,ks, poradač páka 6ks, zošit 44 2ks, farba pečiatková 1ks, obal euro A4 7ks, p Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 655,38 € 04.12.2024 31.12.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
311/2024 materiál na pracovnú terapiu: kruh podklad na veniec 25cm 5ks, florex mokrý 10ks, florex suchý 10ks, stuha látka 0,5 20m, stuha látka 0,70 13,5m, rafia 50g/bal. 2ks, vencovka 0,10 50ks, vencovka 0,20 62ks, vencovka 0,30 10ks, špagát 25g 4ks, mosgummi A4 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KVETY AIRIS s.r.o. 47627255 169,10 € 05.12.2024 02.01.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
316/2024 revízie bleskozvodov , elektroinštalácie mokrých prevádzok a revízie elektrických spotrebičov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Rastislav Hudák 40297055 2 266,00 € 06.12.2024 02.01.2025 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
677/24 nákup materiálu: údržbársky a vodoinštalačný mateirál Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 110,26 € 27.12.2024 03.01.2025 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »