| 252/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 787,10 € |
11.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 254/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
1 941,49 € |
13.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 239/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 229/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky + tovar na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
58,30 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 233/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky + materiál na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
262,50 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 241/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
829,30 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 236/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 17.-31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 994,35 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 238/24 |
deratizácia a dezinsekcia v budove SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
165,80 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 240/24 |
pekárenské výrobky (pagáč škvarkový) 29.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 235/24 |
dodávka mrazených výrobkov (placky zemiakové) 31.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
78,91 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 232/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 21.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 597,06 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 234/24 |
dodávka mrazených výrobkov 30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
117,60 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 230/24 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
125,06 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 231/24 |
kontrola a skúška váživosti váh |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL |
41906063 |
|
127,20 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 237/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 16.-30.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 227,72 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 126/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
nanuk kornutok vanilka 115ml 120ks
donut s banánovou príchuťou 56g 48ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
85,81 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 125/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazený karfiol 2,5kg 20kg
nanuk mliečna čokoláda 50ml 75ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
82,21 € |
10.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 265/24 |
čistenie a monitorovanie kanalizácie v areáli DSS (SO03) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
K servis - MK, s.r.o. |
51997401 |
|
474,00 € |
24.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 260/24 |
dodávka mrazených výrobkov 07.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
151,96 € |
18.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 258/24 |
nákup knihy - Nové receptúry a technológia prípravy potravín |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jana Senderáková - Kníhkupectvo Saba |
44698046 |
|
47,90 € |
18.06.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Faktúra |
