| 640/24 |
pekárenské výrobky - 2. 12. a 5. 12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
46,88 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 642/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 05.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
627,90 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 638/24 |
dodávka mrazených výrobkov 06.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
114,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 644/24 |
dodávka mrazených výrobkov 13.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,60 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 645/24 |
dodávka mrazených výrobkov 13.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
211,51 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 634/24 |
dodávka mrazených výrobkov 03.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
67,90 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 635/24 |
dodávka mrazených výrobkov 05.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
40,13 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 643/24 |
dodávka potravín - december 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
471,83 € |
12.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 632/24 |
zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
192,00 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 630/24 |
údržba a servis výťahov - IV. štvrťrok 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 628/24 |
internet - november/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 629/24 |
VOICE VPN - služby pevnej siete za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
32,94 € |
10.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 655/24 |
RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 11/2024, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
65,11 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 650/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.11.2024-30.11.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 353,31 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 649/24 |
RhS - zhotovenie fotografií |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľuboš Čorňák - CORPON |
34348808 |
|
16,50 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 654/24 |
ubytovanie a strava v termíne 11. a 12. decembra pre dvoch zamestnancov, ktorí sa zúčastnili pracovného stretnutia sociálnych pracovníkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
184,60 € |
16.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 648/24 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
13.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 309/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
donut s čokoládovou polevou 55g 60ks
mrazené palacinky sladké 80ks
mrazená zelenina 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
114,00 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 304/2024 |
nákup tovaru:
PVC obrusy 40m |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mária Perháčová |
40289486 |
|
140,00 € |
04.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 313/2024 |
nákup potravín:
donut banánový s posýpkou 56g 96ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
57,60 € |
05.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
