| 221/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 14.-16.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 042,71 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 226/24 |
brúsenie nožov, brúsenie nožov do mlynčeka+šajba - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
32,00 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené šúľance makové 1kg 20kg
mrazené šúľance višňové 1kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
131,76 € |
17.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 098/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
donut s banánovou príchuťou 56g 96ks
mrazené zemiakové placky 100ks
mrazená zelenina kúpeľná 2,5kg 10kg
mrazené filé z tresky 150g 18kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
220,02 € |
14.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 102/2024 |
nákup OOPP:
pracovná mikina 4ks
pracovná polokošeľa 6ks
pracovné tričko (dlhý rukáv) 5ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
176,50 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 103/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené palacinky sladké 320ks
mrazená brokolica 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
159,07 € |
20.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 107/2024 |
nákup pekárskych výrobkov:
pagáčik škvarkový 2ks (50g) 37ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
29,30 € |
21.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 101/2024 |
sklenárske práce -výmena izolačného dvojskla, montáž zrkadiel
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija - SAGLAS |
36904490 |
|
446,40 € |
17.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 104/2024 |
oprava kosačky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
248,00 € |
20.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 106/2024 |
brúsenie nožov , brúsenie nožov do mlynčeka +šajba
- kuchyňa SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RAWOOD, s.r.o. |
46610855 |
|
32,00 € |
21.05.2024 |
|
|
12.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 108/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky +nákup materiálu na údržbu:
zdroj napájací 12V 1ks
krabica inštalačná S Box 316 1ks
predlžovačka 1ks
rádio Orava 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
58,30 € |
22.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 109/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené knedle s údeným mäsom 20kg
mrazený špenát 2,5kg 20kg
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
117,60 € |
22.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 105/2024 |
kontrola skúška váživosti váh |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ľubomír Špigeľ VÁHASPOL |
41906063 |
|
127,20 € |
21.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 099/2024 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky +materiál na údržbu:
zásobník na mydlo 1000ml 3ks
suchý betón 25kg 1ks
debniace tvárnice 118ks
paleta euro 1ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
262,50 € |
16.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 110/2024 |
nákup potravín:
treska v majonéze 1kg 4kg
treska v majonéze 5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
107,22 € |
23.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 111/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené zemiakové placky 240ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
78,91 € |
24.05.2024 |
|
|
21.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 080/2024 |
IT poradenstvo a služby za 05/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
150,00 € |
02.05.2024 |
|
|
22.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 113/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina polievková 2,5kg 10kg
mrazený karfiol 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
59,52 € |
03.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 114/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená karotka baby 2,5kg 5kg
mrazená zelenina kúpeľná 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
40,58 € |
03.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 121/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
cestoviny zemiakové vrkoče 5kg 2ks
cestoviny zem.vrkoče špenátové 5kg 2ks
keks milenka 30g 165ks
monte 55g 110ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
151,96 € |
03.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
