| 197/24 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
3 917,60 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 199/24 |
vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.04.2024-30.04.2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 013,36 € |
15.05.2024 |
|
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 216/24 |
dodávka mrazených výrobkov 17.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
220,03 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 209/24 |
dodávka mrazených výrobkov 14.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
155,69 € |
21.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 215/24 |
dodávka mrazených výrobkov 16.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
42,86 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 214/24 |
sklenárske práce - výmena izolačného dvojskla, montáž zrkadiel SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Andrej Ondrija - SAGLAS |
36904490 |
|
446,40 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 211/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 02.-13.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
1 041,28 € |
21.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 210/24 |
RhS - platba za el. energiu 01-03/2024, 04-06/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Mesto Lipany |
00327379 |
|
600,00 € |
21.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 213/24 |
školenie - porada "Metodický deň stravovacej prevádzky" (20.-21.05.) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
169,60 € |
27.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 132/24 |
dobropis - opravná faktúra (dávkovač mydla) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
-6,30 € |
04.04.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 223/24 |
dodávka tovaru - násada drevená, vrecia 30L, prachovka biela |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
40,44 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 219/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.-15.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
737,57 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 220/24 |
nákup tovaru na údržbu - (potreby pre motorové vozidlo + kosačky, trávny traktor) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoFinals s.r.o. |
51062062 |
|
163,34 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 224/24 |
oprava kosačky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Chovan - ERVA |
40290689 |
|
248,00 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 225/24 |
nákup OOPP - pracovná mikina, polokošeľa, tričko s dlhým rukávom |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Goliaš |
53579771 |
|
176,50 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 228/24 |
nákup tovaru na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. |
52968022 |
|
353,40 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 217/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 516,02 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 218/24 |
pekárenské výrobky - chlieb kyjevský, pagáč škvarkový 14.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
49,85 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 222/24 |
dodávka mrazených výrobkov 21.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
131,76 € |
29.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 227/24 |
dodávka mrazených výrobkov 28.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
159,07 € |
30.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
