| 550/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
1 122,81 € |
06.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 549/24 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 31.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
458,90 € |
04.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 553/24 |
dodávka potravín 24.-29.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 227,28 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 552/24 |
oprava kúpeľní PSS v budove SO05 + výmena vodoinštalačného a kanalizačného potrubia |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Michal Jankiv - KUGAS |
32931727 |
|
7 009,30 € |
07.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 293/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené pirohy zemiakovo bryndzové 1kg 40kg, mrazená štrúdľa s jablkami 100g 100ks, mrazený karfiol 2,5kg 20kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
406,94 € |
19.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 284/2024 |
dodávka servis a montáž horizontálnych žalúzií, okenných sietí |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
František Babuščák |
40841651 |
|
537,00 € |
13.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 287/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené lokše 60g/ks 10ks
mrazený karfiol 2,5kg 10kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
36,75 € |
14.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 282/2024 |
nákup materiálu:
vešiak 4-háčik 2ks
skrutky do dreva 101ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
15,05 € |
12.11.2024 |
|
|
07.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 616/24 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 12/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 615/24 |
RhS - nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Helena Chovanová |
34813705 |
|
104,93 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 612/24 |
RhS: nákup tovaru (zvonček bezdrôtový); DSS: nákup tovaru (kanvica) a materiálu na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
87,46 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 617/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 19.11- -29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 695,01 € |
06.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 613/24 |
dodávka mrazených výrobkov 29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
130,80 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 614/24 |
dodávka ovocia a zeleniny 18.11. - 28.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
708,48 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 286/2024 |
usporiadanie, evidencia a vytriedenie záznamov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Bc. RNDr. Antónia Semaňáková Archivuj S.A. |
53459105 |
|
2 722,20 € |
13.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 273/2024 |
Služby IT poradenstvo za 11/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
270,00 € |
08.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 283/2024 |
Rhs- nákup tovaru : zvonček bezdrôtový 1ks
Dss- nákup tovaru: kanvica nerezová Orava 1,7l 1ks, kábel cysy 6m, zás.Visage biela 12ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
87,46 € |
12.11.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 306/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina 2,5kg 10kg
mrazený špenát 2,5kg 5kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
40,13 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 303/2024 |
oprava kotla v kotolni na budove SO 02
oprava úniku v regulačnej skrini budova SO 06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
438,00 € |
04.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
| 295/2024 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazené knedle zemiakovo ovocné 1kg 25kg
mrazené šúľance makové 1kg 15kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
130,80 € |
20.11.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
