| 674/22 |
vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - sklo, plasty, papier |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
102,00 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 675/22 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.12.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
7 441,31 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 666/22 |
služby technika PO, BOZP za 4. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
288,00 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 661/22 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
602,39 € |
30.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 662/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 12.-31.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
838,24 € |
30.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 665/22 |
dohľad nad pracovným prostredím za IV. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
216,00 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 664/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 29.11.2022-28.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 007,30 € |
30.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 667/22 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.12.2022-31.12.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
2 825,18 € |
31.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 660/22 |
pekárenské výrobky - opekance, šiška s ovoc. náplňou, koláč bezgl. tvaroh 19.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
74,76 € |
30.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 659/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-16.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
2 071,83 € |
30.12.2022 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 663/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 663,24 € |
30.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 668/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 20.-30.12. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 622,11 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 15/2022 |
metrologický výkon- úradné overenie el.váh v stravovacej prevádzke v počte 4 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
120,00 € |
19.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 01/2022 |
nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
03.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 02/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina polievková zmes 2,5 kg 20 kg
mraz.zeleninová Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
95,10 € |
03.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 03/2022 |
predplatné publikácií " Čo má vedieť mzdová účtovníčka " ročník 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
66,00 € |
03.01.2022 |
|
|
14.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 09/2022 |
nákup pekárenských výrobkov :
bezglut.koláč s makovou náplňou 2ks/50 g 1 ks
chlieb Finlandia 450 g 3 ks
koláč dvojfarebný 450 g 17 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
40,33 € |
10.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 04/2022 |
nákup:
piktogramy k prenosným hasiacim prístrojom - 5 ks
bezpečnostné nálepky-tabuľky na označenie schodov
120 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BOCHŇÁK s.r.o. |
52333264 |
|
34,80 € |
05.01.2022 |
|
|
17.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 05/2022 |
nákup potravín a DIA výrobkov:
cestoviny: cestovinová ryža 5 kg- 3 ks.,rezance široké 5 kg- 4 ks.,fliačky 5 kg- 4 ks.,tarhoňa 5 kg- 3 ks.,rezance svadobné 2 kg-5 ks.,
DIA výrobky: DIA detská výživa jablková s jahodami 190 g- 12 ks.,detská výživa jablko |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
590,46 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 06/2022 |
nákup konzumných zemiakov SORAYA 300 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
132,00 € |
10.01.2022 |
|
|
19.01.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
