| 615/22 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-29.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 771,78 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 613/22 |
pekárenské výrobky - rožok grahamový, koláč dvojfareb., koláč bezgl. 23.11. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
23,18 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 612/22 |
IT poradenstvo a služby za 11/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marek Sirotňák - počítačové služby |
47690453 |
|
210,00 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 610/22 |
internet - WiFi15 za december/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
20,00 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 614/22 |
nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
71,30 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 611/22 |
vyúčtovanie vodné + stočné 27.10.2022-28.11.2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
1 167,78 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 609/22 |
výkon zodpovednej osoby GDPR - za 12/2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 342/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50g 1 ks
opekance 270 g 28 ks
šiška s ovocnou náplňou 50 g 107 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
74,76 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 331/2022 |
interiérové vybavenie - nákup sedacej súpravy Augusto 3+1+1 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
1 055,00 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 330/2022 |
nákup pracovnej obuvi:
pracovná obuv pánska biela č. 44 s uzatvorenou špičkou 1 pár
pracovná obuv nízka : č. 43,44- 2 páry |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RASKO Prešov s.r.o. |
47721421 |
|
128,10 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 328/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená brokolica 2,5 kg -22,5 kg.,mrazená tekvica 1 kg- 6 kg.,mrazená zelenina polievková zmes 2,5 kg- 20 kg.,mrazený karfiol 2,5 kg- 40 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
201,40 € |
05.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 335/2022 |
interiérové vybavenia izieb klientov na budove SO3:
pohovka HUGO- 1 ks.,sklenená váza LEO 20 cm- 1 ks.,sklenená váza LEO 30 cm- 1 ks.,váza RITA-1 ks.,koberec SHAGGY BLIZZ- 2 ks.,záves na páske- 3 ks.,záclona HOLLY- 3 ks.,záclona na pútka ULLA-1 ks.,garniž |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
641,53 € |
07.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 334/2022 |
nákup nábytku- interiérové vybavenie izieb v budove
SOO5:
3 dverová skriňa Green dub Sonoma- 6 ks.,stolička DC-1528 Bali-1 ks.,nočný stolík Betty- 5 ks.,botník FUDDY dub Sonoma- 6 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
1 747,10 € |
07.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 324/2022 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu na pracovné terapie:
dvojhárok-50 ks.,zvýrazňovač 8722 mix farieb-10 ks.,pero guličkové modré Junior-40 ks.,pero olej.-10 ks.,papier XEROX A4- 75 ks.,pravítko 30 cm Sakota -4 ks.,rýchloviazač závesný celý EKO- 10 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
671,94 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 325/2022 |
nákup materiálu na pracovné terapie:
silon- 2 ks.,venček polystyrénový-2 ks.,stuha jutová- 1 ks.,stuhy vianočné-9 ks.,kreatívny tovar-1 ks.,rolničky-1 ks.,drevené ozdoby-2 ks.,hlavičky polystyrénové- 50 ks.,sprej biely- 1 ks.,sprej strieborný- 2 ks.,sprej |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Vladimír Gladiš - GLOBUS |
37466933 |
|
71,30 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 323/2022 |
nákup mrazených výrobkov:
mrazená zelenina Kúpeľná zmes 2,5 kg 20 kg
mrazená brokolica 2,5 kg 30 kg
mrazený karfiol 2,5 kg 20 kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
168,05 € |
24.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 321/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s tvarohovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks
šiška s ovocnou náplňou 50 g 72 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
26,16 € |
24.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 322/2022 |
nákup zdravotníckeho materiálu:
Prosavon tekuté mydlo antibakteriálne 1 l- 4 ks.,Septoderm spray dezinfekcia pokožky 250 ml- 4 ks.,Septoderm spray dezinfekcia rúk a pokožky 500 ml- 4 ks.,ihla jednorázová 100 ks- 2 krab.,striekačka 2 ml 100 ks- 1 ks.,Pur-Z |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
426,45 € |
24.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 319/2022 |
úhrada servisných poplatkov za TV karty v budovách SOO2,SOO3,SOO4,SOO5-2x.,SOO6-2x a aktuálizácia satelitných prijímačov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KINIK s.r.o. |
44365004 |
|
723,11 € |
23.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
| 648/22 |
systémová podpora MAGMA HCM za IV. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
|
|
Faktúra |
